薇薇 追問

2025-05-14 17:47

老師你好！那匯算怎么調(diào)呢？

家權(quán)老師 解答

2025-05-14 17:49

那個(gè)不影響匯算的，是上年的利潤

薇薇 追問

2025-05-14 17:56

老師你好！那年度利潤表的凈利潤已減掉1000的，那所得稅表的凈利潤是不是包括1000元呀。

家權(quán)老師 解答

2025-05-14 17:59

重新修改報(bào)表，利潤表的所得費(fèi)減除1000，然后再做匯算

薇薇 追問

2025-05-14 18:01

老師你好！意思是年度報(bào)表 利潤總額下面減所得稅費(fèi)用， 所得稅費(fèi)用這一欄，不填1000元就行了對嗎？和12月份做的下差這個(gè)金額。對嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-05-14 18:05

12月的利潤表報(bào)表和年報(bào)所得稅費(fèi)用都要扣除1000的

薇薇 追問

2025-05-14 18:13

12月份利潤表體現(xiàn)1000元，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤減1000 ＇兩表差1000元對嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-05-14 18:15

那個(gè)本身應(yīng)該調(diào)整年初數(shù)1000，不管他。你動(dòng)了利潤分配就有差異

薇薇 追問

2025-05-14 18:20

就更改12月利潤表，把1000去掉，年報(bào)和所得正常做就行了，對嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-05-14 18:20

是的，就是那樣處理就行