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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2025-05-14 17:47

那個(gè)做賬錯(cuò)誤，應(yīng)該直接計(jì)入利潤分配-未分配利潤

薇薇 追問

2025-05-14 17:47

老師你好！那匯算怎么調(diào)呢？

家權(quán)老師 解答

2025-05-14 17:49

那個(gè)不影響匯算的，是上年的利潤

薇薇 追問

2025-05-14 17:56

老師你好！那年度利潤表的凈利潤已減掉1000的，那所得稅表的凈利潤是不是包括1000元呀。

家權(quán)老師 解答

2025-05-14 17:59

重新修改報(bào)表，利潤表的所得費(fèi)減除1000，然后再做匯算

薇薇 追問

2025-05-14 18:01

老師你好！意思是年度報(bào)表 利潤總額下面減所得稅費(fèi)用， 所得稅費(fèi)用這一欄，不填1000元就行了對(duì)嗎？和12月份做的下差這個(gè)金額。對(duì)嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-05-14 18:05

12月的利潤表報(bào)表和年報(bào)所得稅費(fèi)用都要扣除1000的

薇薇 追問

2025-05-14 18:13

12月份利潤表體現(xiàn)1000元，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤減1000 ＇兩表差1000元對(duì)嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-05-14 18:15

那個(gè)本身應(yīng)該調(diào)整年初數(shù)1000，不管他。你動(dòng)了利潤分配就有差異

薇薇 追問

2025-05-14 18:20

就更改12月利潤表，把1000去掉，年報(bào)和所得正常做就行了，對(duì)嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-05-14 18:20

是的，就是那樣處理就行

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相關(guān)問題討論
您好，分公司不用體現(xiàn)所得稅，總公司匯總的 是總公司分配的
2020-01-13 10:24:38
2017年的企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)過了，如果你要進(jìn)行更改的話，就需要聯(lián)系專管員了。
2018-12-18 13:56:58
年度企業(yè)所得稅申報(bào)就是匯算清繳，按你審計(jì)后稅法允許扣除的填報(bào)就可以
2019-06-03 10:54:30
同學(xué)，你好 也是0申報(bào)
2022-04-05 14:09:20
您好 企業(yè)所得稅申報(bào)是收入成本填寫累計(jì)數(shù)
2022-01-16 08:52:00
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