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送心意

王晶老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2018-06-20 17:09

你好，借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款

嚴(yán)佳麗 追問

2018-06-20 17:12

可是個(gè)稅沒有申報(bào)，好尷尬

王晶老師 解答

2018-06-20 17:15

個(gè)稅是沒有寫工資，工資寫的0嗎

嚴(yán)佳麗 追問

2018-06-20 17:15

是的

王晶老師 解答

2018-06-20 17:16

去稅務(wù)局更改一下個(gè)稅申報(bào)表吧

嚴(yán)佳麗 追問

2018-06-20 17:25

如果不改申報(bào)表，可不可以用其他應(yīng)收款呢

王晶老師 解答

2018-06-20 17:26

不行，最好改一下，你的對公不是發(fā)工資了嗎

嚴(yán)佳麗 追問

2018-06-20 17:27

或者我們是新成立的單位，之前地稅稅種沒有核定，前幾個(gè)月就沒有進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)，這種情況下，前幾個(gè)月的工資怎么處理，可以做正常的賬務(wù)處理嗎

王晶老師 解答

2018-06-20 17:28

前幾個(gè)月的就做計(jì)入其他應(yīng)付款

嚴(yán)佳麗 追問

2018-06-20 17:30

那就一直在其他應(yīng)付款里掛著嗎

王晶老師 解答

2018-06-20 17:31

你開戶公司正常運(yùn)營了，可以走現(xiàn)金，也可以走銀行

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相關(guān)問題討論
你好，借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款
2018-06-20 17:09:35
您好！工資0申報(bào)不用做會計(jì)分錄。被問到就說是公司老板，不用發(fā)工資的。
2021-04-29 11:29:20
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020-03-17 15:49:43
之前的補(bǔ)做借其他應(yīng)收款貸預(yù)收賬款，現(xiàn)在退回去借預(yù)收賬款貸銀行存款。
2020-01-09 10:09:39
您好，賬務(wù)上個(gè)稅是掛賬處理的
2019-03-13 16:27:35
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