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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-05-22 16:03

你好，你們是借利潤分配-未分配利潤，貸其他應(yīng)收款，應(yīng)交稅費，應(yīng)交個人所得稅。
然后借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交個人所得稅。其他應(yīng)收款-股東，貸，銀行存款。

K 追問

2025-05-22 16:10

借利潤分配-未分配利潤484.9    貸其他應(yīng)收款484.9    計提滯納金借：營業(yè)外支出 48.49 貸：其他應(yīng)付款-稅務(wù)機關(guān) 48.49
然后繳款借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交個人所得稅96.98 。其他應(yīng)付款-稅務(wù)機關(guān) 48.49 貸，銀行存款145.47這樣的分錄對么

宋生老師 解答

2025-05-22 16:10

你好，滯納金其實應(yīng)該股東支付了。

宋生老師 解答

2025-05-22 16:10

所以我上面計入其他應(yīng)收款。

K 追問

2025-05-22 16:12

我們公司直接付了，無須股東支付

宋生老師 解答

2025-05-22 16:13

你好，那你做營業(yè)外支出，但是不能稅前扣除。

K 追問

2025-05-22 16:54

借利潤分配-未分配利潤484.9    貸其他應(yīng)收款484.9   
然后繳款借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交個人所得稅96.98 。營業(yè)外支出 48.49 貸，銀行存款145.47整體分錄就這樣？

宋生老師 解答

2025-05-22 16:57

你好，是的，就是這樣了

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但是掛了幾年了現(xiàn)在沖回來 要繳稅嗎 如果甲乙簽個協(xié)議可以對沖一部分嗎 那剩下的一部分往來款要繳稅嗎
2022-04-01 12:15:52
你好，科目設(shè)置其他應(yīng)收款-***，明細(xì)是具體名稱，掛往來款是可以的，掛賬最好不要跨年，否則會有向投資者分配利潤的稅務(wù)風(fēng)險
2021-10-26 19:44:41
你好 借出的記其他應(yīng)收款? 借入的記其他應(yīng)付款?
2021-01-07 14:51:09
老師，不太明白，①比如借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-A公司，這里的A公司不是二級科目嗎？如果不是二級科目，做賬的時候，A公司不也是寫在記賬憑證的二級科目上嗎？ ②輔助核算是個什么概念 謝謝
2023-12-24 22:51:43
你好，這個往來款是借款嗎？
2021-08-16 09:51:55
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