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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-06-21 10:21

你好，是什么科目差幾分錢？

SUN 追問

2018-06-21 10:30

往來科目

SUN 追問

2018-06-21 10:31

應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2018-06-21 10:31

你好，應(yīng)收沒有收到你可以通過財務(wù)費(fèi)用核算，應(yīng)付沒有支付你可以通過營業(yè)外收入核算

SUN 追問

2018-06-21 10:40

可是我去年這樣做的:借營業(yè)外支出，貸應(yīng)收賬款。營業(yè)外支出審計(jì)報告出現(xiàn)幾分錢，今年想調(diào)了，那具體如何處理呢？謝謝

鄒老師 解答

2018-06-21 10:42

你好，借以前年度損益調(diào)整——財務(wù)費(fèi)用   貸；以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出 
你可以做這個調(diào)整分錄

SUN 追問

2018-06-21 10:44

不想涉及以前年度損益調(diào)整

SUN 追問

2018-06-21 10:44

沒有別的辦法嗎？

鄒老師 解答

2018-06-21 10:45

你好，調(diào)整去年的損益科目，必須通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整的

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你好，是什么科目差幾分錢？
2018-06-21 10:21:54
借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2019-03-27 19:56:41
你好，你這樣做分錄是正確的，利潤表中以前年度損益調(diào)整不需要填寫，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該是平的，利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表之前的勾稽關(guān)系存在的差異，就是以前年度損益調(diào)整，這種差異是正常的。
2022-03-11 10:40:28
你好，你的分錄是正確的的
2019-08-16 16:01:38
你好 不需要的 匯算清繳調(diào)整了不需要做分錄。
2020-05-26 12:24:27
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