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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-21 12:08

你好，按壞賬處理 
企業(yè)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí)：借：資產(chǎn)減值損失—計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備     貸：壞賬準(zhǔn)備  
企業(yè)發(fā)生壞賬損失時(shí)：借：壞賬準(zhǔn)備    貸：應(yīng)收賬款 
匯算清繳需要做專項(xiàng)申報(bào)扣除

煒雅 追問

2018-06-21 14:05

那老師季度申報(bào)要扣除嗎？

鄒老師 解答

2018-06-21 14:06

你好，季度預(yù)交申報(bào)是扣除的

煒雅 追問

2018-06-21 14:13

謝謝老師了

鄒老師 解答

2018-06-21 14:13

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

煒雅 追問

2018-06-21 14:15

再問一下您，這種壞賬準(zhǔn)備只能是會(huì)計(jì)上計(jì)入損益，稅務(wù)上是不可以的是嗎？

鄒老師 解答

2018-06-21 14:16

你好，稅務(wù)上確實(shí)發(fā)生了損失是可以稅前扣除的

煒雅 追問

2018-06-21 14:23

那怎么界定稅務(wù)發(fā)生 損失呢，確認(rèn)回不來的應(yīng)收賬款我們才會(huì)計(jì)入壞賬準(zhǔn)備呀！我直覺應(yīng)該計(jì)入損益啊，稅務(wù)上應(yīng)該當(dāng)成成本或是損失扣除的呀？要不然稅款不就多繳了嗎？

鄒老師 解答

2018-06-21 14:26

你好，需要對(duì)方提供財(cái)務(wù)困難證明的

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你好，按壞賬處理 企業(yè)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí)：借：資產(chǎn)減值損失—計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備 貸：壞賬準(zhǔn)備 企業(yè)發(fā)生壞賬損失時(shí)：借：壞賬準(zhǔn)備 貸：應(yīng)收賬款 匯算清繳需要做專項(xiàng)申報(bào)扣除
2018-06-21 12:08:48
企業(yè)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí)：借：資產(chǎn)減值損失—計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備 貸：壞賬準(zhǔn)備 企業(yè)發(fā)生壞賬損失時(shí)：借：壞賬準(zhǔn)備 貸：應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等
2017-01-09 16:16:26
你好，應(yīng)收賬款收不回來的，年末需要處理平時(shí)沒有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，直接補(bǔ)提計(jì)入，借資產(chǎn)減值損失，貸壞賬準(zhǔn)備，借壞賬準(zhǔn)備，貸應(yīng)收賬款
2019-01-05 10:24:07
你好，計(jì)提壞帳準(zhǔn)備
2019-01-05 10:29:26
你好 借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)收賬款
2019-04-02 19:47:44
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