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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計(jì)師

2018-06-21 13:24

我現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)了 ，但是需要在申辯，，申辯--附件表里面我上傳附件資料 上傳不上去 ，老師知道是什么原因嗎 
打電話咨詢了 說傳不上去就兩個原因  1、沒保存，2、沒按他上面紅色設(shè)置。。 這個都按他說 的來了 ，真是不知道什么原因了

老江老師 解答

2018-06-21 13:23

你好，這個月要在未開具發(fā)票里填負(fù)數(shù)（把上個月的沖掉）

2333333 追問

2018-06-21 13:31

“有兩種填列方法，但是使用前，一定要咨詢一下專管員 
一是，沖減之前的未開票收入的負(fù)數(shù)，填列在未開票收入欄，以負(fù)數(shù)填列。可能會被所盤，去稅局解釋原因后，會給解盤。  
二是，講沖減之前的未開票收入的負(fù)數(shù)填列在16%的欄次中，以負(fù)數(shù)作為正數(shù)16%的抵減，也可能被所盤，同樣是解釋后，給予解盤。”這是昨天一個老師教我的 
有兩種方法 一種是是你說的，一種是申報(bào)的時候不用管這樣發(fā)票，然后在我的申請--增值稅申辯，我按第二種方法來的 ，我是不是做錯了？？

2333333 追問

2018-06-21 13:34

本月申報(bào)的 和開票的不符，我強(qiáng)制申報(bào)的，但是得寫申辯

老江老師 解答

2018-06-21 13:59

為什么會出現(xiàn)申報(bào)不符？

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你好，這個月要在未開具發(fā)票里填負(fù)數(shù)（把上個月的沖掉）
2018-06-21 13:23:53
你好，根據(jù)你簽訂的合同，如果對方不要發(fā)票就確認(rèn)無票收入
2019-03-28 10:30:21
有兩種填列方法，但是使用前，一定要咨詢一下專管員 一是，沖減之前的未開票收入的負(fù)數(shù)，填列在未開票收入欄，以負(fù)數(shù)填列?？赡軙凰P，去稅局解釋原因后，會給解盤。 二是，講沖減之前的未開票收入的負(fù)數(shù)填列在16%的欄次中，以負(fù)數(shù)作為正數(shù)16%的抵減，也可能被所盤，同樣是解釋后，給予解盤。 我沒有實(shí)際操作過這兩個方法，麻煩您咨詢專管員后，告訴老師哪種方法最方便，以備以后幫助其他同學(xué)。期待您的反饋信息。非常感謝您。
2018-06-20 13:40:23
你好！你意思是上月的已經(jīng)申報(bào)的無票收入，這個月又開票了是嗎
2021-10-20 08:31:59
由企業(yè)自主規(guī)定，可以按報(bào)銷當(dāng)天匯率，也可以是月初匯率
2019-09-24 15:19:51
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