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小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2025-05-28 12:34

同學，你好
需要補計提的

sanny 追問

2025-05-28 12:45

不是說匯算清繳是調表不調賬么？

小菲老師 解答

2025-05-28 12:46

同學，你好
你這個補計提要做的，不然賬都不平

sanny 追問

2025-05-28 12:56

25年1月發(fā)放時候做了支付分錄，這個本來是屬于24年的成本，做了補計提后，是不是還要做--借：未分配利潤 （小企業(yè)會計準則）   貸：管理費用-工資

小菲老師 解答

2025-05-28 12:58

同學，你好
不是，分錄這么做
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款

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相關問題討論
借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2017-08-11 11:57:58
你好，還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅，企業(yè)業(yè)務不復雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
前者是企業(yè)做的，后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
借：銀行存款 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤
2019-01-08 09:38:20
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