o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-30 14:51

只查到這兩個，2022年和2023年的，那為啥填報2024年的匯算清繳報表會自動帶出來一個編號，查了只有2022年2023年有呀

郭老師 解答

2025-05-30 14:58

那你把它刪除就可以到，他應(yīng)該是帶出來的上一年的吧

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-30 14:59

不是，編號和上一年的不一樣的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-30 15:03

會不會是2024年也申報過，不然匯算不會自動識別到這個編號吧

郭老師 解答

2025-05-30 15:04

那你問一下你單位2024年申請過嗎？
或者是你自己登錄科學(xué)技術(shù)部政務(wù)服務(wù)平臺

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-30 15:05

前面交的財務(wù)都沒跟我說過這個事啊，也沒有賬號密碼什么的

郭老師 解答

2025-05-30 15:10

你老板應(yīng)該知道這個事，或是你們有單獨的研發(fā)部門吧

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-30 15:16

我問了說有，那是不是應(yīng)該有個證書什么的啊

郭老師 解答

2025-05-30 15:18

沒有證書，只有一個入庫編碼


當(dāng)時申請的資料證明沒有留存嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-30 15:34

這個對于小微企業(yè)來說是不是不用填的

郭老師 解答

2025-05-30 15:35

你需要有調(diào)整的項目吧，沒有需要調(diào)增調(diào)減的不用填寫。但是，你有招待費，這里必須填寫，他需要調(diào)增。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-30 15:43

2024年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費7702.2，2024年全年收入11653105.14，那可以扣除的業(yè)務(wù)招待費是多少，需要調(diào)增嗎

郭老師 解答

2025-05-30 15:51

允許抵扣企業(yè)所得稅的是462 1.32需要調(diào)整的770 2.2-462 1.32

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-30 15:56

2024年發(fā)生福利費4萬多，工資是100多萬，是不是可以全額扣除4萬多，不用調(diào)整

郭老師 解答

2025-05-30 16:01

是的對的是的對的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-30 16:04

匯算清繳工資是填借方余額還是貸方余額

郭老師 解答

2025-05-30 16:09

職工薪酬明細(xì)表的工資賬載金額是貸方發(fā)生額合計
實際金額，稅收金額是借方發(fā)生額合計。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-30 16:10

是填這個科目余額表的貸方金額241092.54嗎

郭老師 解答

2025-05-30 16:10

賬載金額對的是的對的是的對的是的對的是的賬載金額是正確的。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-30 16:13

紅色方框這幾個都是直接看科目余額表的貸方金額嗎

郭老師 解答

2025-05-30 16:16

按研發(fā)支出費用化比較合適借方發(fā)生額合計。