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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-22 11:03

您好!你這個(gè)是多付了吧。是不是預(yù)付?

feifei 追問(wèn)

2018-06-22 11:03

不是的,

宋生老師 解答

2018-06-22 11:04

你好!那就是你之前沒(méi)有計(jì)提,你看看下明細(xì)賬。

feifei 追問(wèn)

2018-06-22 11:05

看下這個(gè)圖片

feifei 追問(wèn)

2018-06-22 11:06

購(gòu)入原材料我是直接做的

宋生老師 解答

2018-06-22 11:07

你好!你購(gòu)入應(yīng)該先借原材料等 貸應(yīng)付賬款嗎?

feifei 追問(wèn)

2018-06-22 11:08

上次問(wèn)老師我說(shuō)做內(nèi)賬可以直接那樣做分錄嗎,老師說(shuō)可以,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表里面就是不對(duì)了

feifei 追問(wèn)

2018-06-22 11:08

那我現(xiàn)在要怎么樣做呀

feifei 追問(wèn)

2018-06-22 11:10

因?yàn)槠渌麘?yīng)付款總金額是對(duì)的可是到流動(dòng)負(fù)債合計(jì)那欄就將那兩筆負(fù)數(shù)沖減了就不對(duì)了呀

宋生老師 解答

2018-06-22 11:15

你好!內(nèi)帳可以,但是有的軟件設(shè)置的問(wèn)題,容易出現(xiàn)錯(cuò)誤。

feifei 追問(wèn)

2018-06-22 11:16

我現(xiàn)在就是用軟件做的,那這種情況我要怎么做呢

宋生老師 解答

2018-06-22 11:18

你好!你這個(gè)計(jì)入預(yù)付賬款吧。

feifei 追問(wèn)

2018-06-22 11:20

材料已入庫(kù),用銀行存款付款的

feifei 追問(wèn)

2018-06-22 11:20

包括發(fā)工資那筆也是負(fù)數(shù)

宋生老師 解答

2018-06-22 11:21

您好!那你應(yīng)該借原材料 貸銀行存款。

feifei 追問(wèn)

2018-06-22 11:21

我是不是要做兩次分錄,

宋生老師 解答

2018-06-22 11:21

你好!如果收貨的時(shí)候收錢,一筆分錄就好了。

feifei 追問(wèn)

2018-06-22 11:22

那樣資產(chǎn)負(fù)債表里面就顯示在存貨里,等材料用完再做一次借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品

宋生老師 解答

2018-06-22 11:23

您好!是的。本身就是這樣。

feifei 追問(wèn)

2018-06-22 11:27

我覺得我中間是不是少了一次分錄,產(chǎn)品賣出去收到現(xiàn)金的這筆分錄,在我資產(chǎn)負(fù)債表里怎么沒(méi)有顯示收入

宋生老師 解答

2018-06-22 11:27

你好!收入是在利潤(rùn)表里面的。

feifei 追問(wèn)

2018-06-22 11:28

利潤(rùn)表要結(jié)轉(zhuǎn)后才會(huì)自己生成是嗎

宋生老師 解答

2018-06-22 11:28

你好!是的。是要結(jié)轉(zhuǎn)后才行。

feifei 追問(wèn)

2018-06-22 11:28

那我的分錄是直接借庫(kù)存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的是不是也不對(duì)

宋生老師 解答

2018-06-22 11:29

你好!分錄這樣是可以的。另外需要計(jì)稅

feifei 追問(wèn)

2018-06-22 11:30

我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里的在產(chǎn)品和庫(kù)存商品一正一負(fù)的數(shù)就是我將材料購(gòu)入后用完了做的分錄

feifei 追問(wèn)

2018-06-22 11:31

我做內(nèi)賬的是不是可以不用計(jì)稅呀

feifei 追問(wèn)

2018-06-22 11:32

我材料購(gòu)入是借原材料貸銀行存款,用完我借庫(kù)存商品貸原材料,產(chǎn)品銷售出去借庫(kù)存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,對(duì)嗎

feifei 追問(wèn)

2018-06-22 11:34

銷售產(chǎn)品前面是不是還有筆分錄要做呀,要不然資產(chǎn)負(fù)債表里的存貨數(shù)沒(méi)有變呀

宋生老師 解答

2018-06-22 11:37

您好!內(nèi)帳可以不用計(jì)稅。對(duì)的,你還要結(jié)轉(zhuǎn)成本。

feifei 追問(wèn)

2018-06-22 11:37

老師你能直接告訴我要怎樣做嗎

宋生老師 解答

2018-06-22 11:38

你好!借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。

feifei 追問(wèn)

2018-06-22 11:42

我內(nèi)賬可以從材料入庫(kù)到產(chǎn)品賣出做簡(jiǎn)單點(diǎn)的分錄但不影響軟件數(shù)據(jù)的嗎,

宋生老師 解答

2018-06-22 11:44

你好!可以。內(nèi)帳自己清楚就可以了。

上傳圖片 ?
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您好!你這個(gè)是多付了吧。是不是預(yù)付?
2018-06-22 11:03:13
您好 應(yīng)付賬款在借方 負(fù)稅正確的啊
2022-03-31 16:53:59
老師:在記賬時(shí),應(yīng)付賬款-公司分錄屬于貸方,這也就意味著應(yīng)付賬款不斷增加,因此,表里顯示的應(yīng)付賬款可能是負(fù)數(shù)。要根據(jù)實(shí)際情況來(lái)看,如果上期期末應(yīng)付賬款的余額已經(jīng)是負(fù)的,那么這期的應(yīng)付賬款余額可能會(huì)變成更負(fù)的。 拓展一下,舉個(gè)例子,假設(shè)本季度時(shí),A公司分別于1月15日、3月10日和4月2日,向B公司支付了9,000元,8,000元和7,000元,期末帳面應(yīng)付賬款為-5,000元。假設(shè)下一季度又向B公司支付了10,000元,期末帳面應(yīng)付賬款就會(huì)變成-15,000元。
2023-03-20 11:08:48
應(yīng)付負(fù)數(shù)表示預(yù)付
2018-12-12 23:58:53
你好,對(duì)的是的,在應(yīng)付賬款的余額里面。
2022-08-06 15:59:35
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