柳若@清風 追問

2018-06-23 16:16

本年度怎么做分錄？

QQ老師 解答

2018-06-23 23:30

我是問你們上年度怎么做的賬。沒有計提怎么稅前扣除的。

柳若@清風 追問

2018-06-24 08:57

已經(jīng)計提了，到現(xiàn)在都沒發(fā)

QQ老師 解答

2018-06-24 22:53

你好！發(fā)放就沖計提的科目，如果不發(fā)放通過以前年度損益調(diào)整科目沖回就可以

柳若@清風 追問

2018-06-25 16:15

那是不是以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤，可是之前已經(jīng)在稅前扣除了，不需要做調(diào)整了嗎？

QQ老師 解答

2018-06-25 16:17

你好！如果不發(fā)放通過以前年度損益調(diào)整科目沖回未分配利潤如果出盈利要補交所得稅