老師,開增值稅用發(fā)票的時(shí)候把單位開錯(cuò)了,模具需要兩個(gè)為一組才可以使用, 本來是100組。開票的時(shí)候開成了100件。4月份開的,今天才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,怎么辦呢。對方也沒有仔細(xì)看。
ZXY
于2025-06-27 15:14 發(fā)布 ??12次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2025-06-27 15:14
你好,其實(shí)對方?jīng)]說什么的話,一般沒問題。
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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28

你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18

你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05

借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04

你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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ZXY 追問
2025-06-27 15:19
宋生老師 解答
2025-06-27 15:20
ZXY 追問
2025-06-27 15:32
宋生老師 解答
2025-06-27 15:34