歡喜 追問

2025-06-27 16:56

那這樣我們留抵金額會(huì)很多的 這個(gè)會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛

郭老師 解答

2025-06-27 16:57

有風(fēng)險(xiǎn)，那你先別認(rèn)證。不交稅的時(shí)候，你不要認(rèn)證，不抵扣的時(shí)候不要認(rèn)證。

歡喜 追問

2025-06-27 17:00

我沒有認(rèn)證抵扣 只是先做了退稅勾選好區(qū)分 這樣可以嘛

郭老師 解答

2025-06-27 17:02

商業(yè)企業(yè)的嗎？是的話可以，這個(gè)不屬于留底

歡喜 追問

2025-06-27 17:05

嗯 外貿(mào)企業(yè)

郭老師 解答

2025-06-27 17:06

可以的，它不會(huì)形成流滴。

歡喜 追問

2025-06-27 17:07

我們現(xiàn)在增值稅報(bào)表是有留抵金額 這個(gè)金額就是退稅金額 是我操作有問題嘛？

郭老師 解答

2025-06-27 17:09

你操作的有問題，申報(bào)的時(shí)候附表2在26~28還有35欄里面填寫，他不會(huì)作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的。不可能，你允許退稅的，還讓你抵扣增值稅。

歡喜 追問

2025-06-27 17:38

剛剛看了一下增值稅申報(bào)表 是沒有留抵退稅部分的金額 是我的賬務(wù)處理明細(xì)賬上顯示了進(jìn)項(xiàng)稅額

郭老師 解答

2025-06-27 17:52

那就沒有關(guān)系，可以的呀