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送心意

江老師

職稱高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2018-06-26 13:17

這個(gè)10萬元屬于處置價(jià)格,是含稅金額,因此做賬務(wù)處理時(shí),按100000/1.16計(jì)算不含稅的銷售金額,按100000/1.16*16%計(jì)算增值稅的銷項(xiàng)稅額

潔麗 追問

2018-06-26 13:18

在附表一中的未開具發(fā)票中自己手動(dòng)填入是嗎?

江老師 解答

2018-06-26 13:19

這個(gè)不是未開具發(fā)票,這個(gè)是開具的普通發(fā)票。

潔麗 追問

2018-06-26 13:20

這個(gè)發(fā)票是從二手車市場開具的發(fā)票并不是公司開的,那固定資產(chǎn)處置時(shí)取得的發(fā)票怎么填增值稅申報(bào)表呢

江老師 解答

2018-06-26 13:21

不用你們公司開具的,那就是按未開具發(fā)票進(jìn)行申報(bào)處理。 
按正常的16%稅率在未開具發(fā)票中填列數(shù)據(jù)處理。

潔麗 追問

2018-06-26 13:28

老師您說的正常16%是直接原價(jià)乘以16%,還是原價(jià)除以(1+16%)*16%計(jì)算增值稅?因?yàn)檫@張發(fā)票不是增值稅發(fā)票我不太確定它的不含稅價(jià)格計(jì)算

江老師 解答

2018-06-26 13:28

原價(jià)除以(1+16%)*16%計(jì)算增值稅

潔麗 追問

2018-06-26 13:30

在七月公司自己在增值稅申報(bào)表上面直接在附表一的未開發(fā)票中填入數(shù)據(jù)就可以了吧,需要向稅務(wù)局報(bào)備嗎?還是等稅務(wù)局通知再繳稅?

江老師 解答

2018-06-26 13:32

不用報(bào)備,直接在增值稅附表一16%的未開票收入中填列處理。

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這個(gè)10萬元屬于處置價(jià)格,是含稅金額,因此做賬務(wù)處理時(shí),按100000/1.16計(jì)算不含稅的銷售金額,按100000/1.16*16%計(jì)算增值稅的銷項(xiàng)稅額
2018-06-26 13:17:21
你好,按交易金額計(jì)算增值稅!
2018-03-18 12:30:51
您好,按83000元*增值稅率/(1+增值稅率),來計(jì)算就交的增值稅。如果貴公司是小規(guī)模納稅人,是按3%減按2%征收,前提是提供資料到稅務(wù)局備案后,才可以的。如果是一般納稅人,原汽車沒有抵扣增值稅的,按小規(guī)模情況處理,抵扣了增值稅的,增值稅率是17%。
2018-03-18 13:12:28
你好,要按實(shí)際處置價(jià)格開票
2019-03-20 12:21:56
你好,不管是“租”,還是“售”,增值稅率都是16%! 車輛購進(jìn)時(shí),是16%,為什么只能抵扣6%?
2018-10-05 08:57:15
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