o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 11:54

這個4700這筆也不用交稅吧？不超過30萬免稅

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 11:55

那我需要如何做賬務(wù)處理及申報是填在哪里

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 11:57

5月收到的款是要在5月確認(rèn)收入吧

郭老師 解答

2025-07-07 11:57

小規(guī)模不需要繳納增值稅。

在第10欄里面填寫


是

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 11:59

走賬還需要交稅那這樣太不劃算了

郭老師 解答

2025-07-07 12:03

走賬的需要把錢轉(zhuǎn)出去，你不可能你收了錢不退回吧白得

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 12:05

如果說不用還交稅了，后面又說要還是不是要改申報

郭老師 解答

2025-07-07 12:06

對的是的，是這么做的。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 12:30

好麻煩，亂死了

郭老師 解答

2025-07-07 12:37

哪有不麻煩的工作

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 14:05

我剛才又去確認(rèn)了，這筆他說不還，不還就要申報收入是嗎，在哪里申報怎么填寫，還有這筆錢是2025.5.13轉(zhuǎn)到公戶的，那我是要在5月13號確認(rèn)收入嗎

郭老師 解答

2025-07-07 14:05

增值稅主表第10行里面填寫不含稅的金額


是在5月13號確認(rèn)收入

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 14:05

確認(rèn)收入是在5月嗎，分錄是怎么寫的

郭老師 解答

2025-07-07 14:06

借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 14:08

不是借：銀行存款    4700   貸：應(yīng)收賬款-某某公司嗎

郭老師 解答

2025-07-07 14:12

你不是要申報增值稅嗎？不做收入啊。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 14:15

那不用掛賬了嗎

郭老師 解答

2025-07-07 14:17

是的是的，是這個意思。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 14:31

為什么不用掛賬

郭老師 解答

2025-07-07 14:36

你不是剛才問增值稅填寫放到哪里？你掛了賬你還得確認(rèn)收入。

郭老師 解答

2025-07-07 14:36

你都問了增值稅在哪里填寫了？都填寫了收入，為什么還掛著應(yīng)收賬款？

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 14:42

小規(guī)模直接貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。。。。沒有銷項(xiàng)嗎