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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-07-07 11:53

那就做無票收入的
不用開票

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-07 11:54

這個4700這筆也不用交稅吧?不超過30萬免稅

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-07 11:55

那我需要如何做賬務處理及申報是填在哪里

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-07 11:57

5月收到的款是要在5月確認收入吧

郭老師 解答

2025-07-07 11:57

小規(guī)模不需要繳納增值稅。

在第10欄里面填寫


o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-07 11:59

走賬還需要交稅那這樣太不劃算了

郭老師 解答

2025-07-07 12:03

走賬的需要把錢轉出去,你不可能你收了錢不退回吧白得

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-07 12:05

如果說不用還交稅了,后面又說要還是不是要改申報

郭老師 解答

2025-07-07 12:06

對的是的,是這么做的。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-07 12:30

好麻煩,亂死了

郭老師 解答

2025-07-07 12:37

哪有不麻煩的工作

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-07 14:05

我剛才又去確認了,這筆他說不還,不還就要申報收入是嗎,在哪里申報怎么填寫,還有這筆錢是2025.5.13轉到公戶的,那我是要在5月13號確認收入嗎

郭老師 解答

2025-07-07 14:05

增值稅主表第10行里面填寫不含稅的金額


是在5月13號確認收入

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-07 14:05

確認收入是在5月嗎,分錄是怎么寫的

郭老師 解答

2025-07-07 14:06

借銀行存款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-07 14:08

不是借:銀行存款    4700   貸:應收賬款-某某公司嗎

郭老師 解答

2025-07-07 14:12

你不是要申報增值稅嗎?不做收入啊。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-07 14:15

那不用掛賬了嗎

郭老師 解答

2025-07-07 14:17

是的是的,是這個意思。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-07 14:31

為什么不用掛賬

郭老師 解答

2025-07-07 14:36

你不是剛才問增值稅填寫放到哪里?你掛了賬你還得確認收入。

郭老師 解答

2025-07-07 14:36

你都問了增值稅在哪里填寫了?都填寫了收入,為什么還掛著應收賬款?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-07 14:42

小規(guī)模直接貸應交稅費-應交增值稅。。。。沒有銷項嗎

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你好,這個你看對方咋說,這個最好是給對方重新開,不重新開對方,這個對方是沒有辦法稅前扣除,
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2020-12-28 13:25:53
主營業(yè)務成本大于主營業(yè)務收入,正常呀,虧本嘛
2017-04-12 14:13:51
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