時(shí)空異客 追問

2025-07-08 12:00

老師，那如果是平臺(tái)呢：這個(gè)平臺(tái)收取服務(wù)費(fèi)，每個(gè)月都給我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票，但是我們從來不付款，業(yè)務(wù)員說，【抖音平臺(tái)提現(xiàn)的時(shí)候是之間把這筆款給扣掉之后，才給我們提現(xiàn)的】，那這個(gè)帳是要怎么做呢

郭老師 解答

2025-07-08 12:03

第二個(gè)不就是嗎？扣除了服務(wù)費(fèi)之后再支付給你們。

時(shí)空異客 追問

2025-07-08 12:05

問題是，我們收到了他開的發(fā)票，那我們做賬掛應(yīng)付，實(shí)際上又不付，這個(gè)應(yīng)付要怎么沖掉呢

郭老師 解答

2025-07-08 12:08

借、應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

郭老師 解答

2025-07-08 12:08

你還沒有理解，你這個(gè)收入里面包含這個(gè)服務(wù)費(fèi)，確認(rèn)收入，你有余額了，就證明你沒有確認(rèn)收入，你是按照收到的錢來確認(rèn)的收入，是不是？

時(shí)空異客 追問

2025-07-08 12:09

這又不是我們的收入

時(shí)空異客 追問

2025-07-08 12:10

我是按提現(xiàn)的金額來確認(rèn)收入的

郭老師 解答

2025-07-08 12:14

這是你的收入，因?yàn)槟闫脚_(tái)銷售的價(jià)格是100，他扣除了15這個(gè)手續(xù)費(fèi)，這個(gè)屬于你的收入呀，怎么不是你的收入
這個(gè)手續(xù)費(fèi)是你們單位承擔(dān)統(tǒng)一的貨款里面扣除的

時(shí)空異客 追問

2025-07-08 12:18

假設(shè)：我們?cè)谄脚_(tái)上賣給客戶的商品100元，實(shí)際提現(xiàn)80元，我這80元正常確認(rèn)收入
【余下20元，收到平臺(tái)開票】收到票時(shí)：借：費(fèi)用      貸，應(yīng)付【后期不付】，
                                             沖應(yīng)付時(shí)，借：應(yīng)付，貸主營(yíng)
是這個(gè)意思是嗎

郭老師 解答

2025-07-08 12:20

對(duì)的是的，是這個(gè)意思

時(shí)空異客 追問

2025-07-08 12:21

那本來讓他們開這個(gè)票就是為了找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的，這樣一來一回，豈不是白忙活，哈哈哈哈

郭老師 解答

2025-07-08 12:25

要不人家怎么能給你開發(fā)票
要么付款不是
你不付款，從你的貨款里面扣也是一樣的。要么你就不讓他從貨款里面扣除，你支付。

時(shí)空異客 追問

2025-07-08 12:28

那直接不要開發(fā)票給我們好了，這樣交的還要少一點(diǎn)，哈哈哈哈

郭老師 解答

2025-07-08 12:29

那不行，這種有風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槟銈冇杏唵蝺r(jià)格的
要是查賬都能查到的

時(shí)空異客 追問

2025-07-08 12:33

好的，多謝老師