明琪老師 解答

2025-07-09 10:48

具體匯算清繳表格這樣直接能修改嗎？可以的親，往期申報(bào)表更正

蒲公英 追問(wèn)

2025-07-09 10:52

那么2024年匯算清繳涉及到退稅的，2022年更正了匯算清繳需要補(bǔ)稅，是不是可以扯平，或者差額再補(bǔ)交一下行不

明琪老師 解答

2025-07-09 10:53

現(xiàn)在執(zhí)行的政策是不允這樣抵的，就是有多繳納所得稅的就申請(qǐng)退稅。

明琪老師 解答

2025-07-09 10:54

可以問(wèn)下主管所，可不可以這樣匯總多退少補(bǔ)

蒲公英 追問(wèn)

2025-07-09 10:59

那老師，為啥中間一年2023年的匯算清繳報(bào)表也要更改了呢，不明白

明琪老師 解答

2025-07-09 11:02

因?yàn)?2更正了，22的未分配利潤(rùn)會(huì)有變化，23年匯算表最后有一張累計(jì)補(bǔ)虧明細(xì)表也會(huì)變，都要更正下

蒲公英 追問(wèn)

2025-07-09 11:07

好的，謝謝老師，明白了。

明琪老師 解答

2025-07-09 11:08

不用客氣呢親！祝您工作愉快！

蒲公英 追問(wèn)

2025-07-09 11:10

老師，我找到了更正與申報(bào)的22年匯算清繳報(bào)表 進(jìn)去之后，為啥在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中輸入不了數(shù)字的，這是什么原因

蒲公英 追問(wèn)

2025-07-09 11:11

哦，知道原因了，要填寫(xiě)105250表，之前沒(méi)有打勾的，現(xiàn)在我重新勾的話(huà)之前報(bào)的數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)沒(méi)有了

明琪老師 解答

2025-07-09 11:16

不會(huì)的，數(shù)據(jù)會(huì)在，自動(dòng)帶出

蒲公英 追問(wèn)

2025-07-09 11:19

老師，那我調(diào)增的這部份收入相對(duì)應(yīng)的成本勾選哪張表，填在哪兒呢

蒲公英 追問(wèn)

2025-07-09 11:24

找到了地方，老師那再問(wèn)一下滯納金填在哪里的

明琪老師 解答

2025-07-09 11:26

調(diào)增的收入填到哪兒了親

蒲公英 追問(wèn)

2025-07-09 13:01

我填在未按權(quán)責(zé)發(fā)生制收入納稅調(diào)整明細(xì)表

明琪老師 解答

2025-07-09 13:04

A105000表是吧，那扣除類(lèi)項(xiàng)目沒(méi)有對(duì)應(yīng)的，只能填在（十七）其他

蒲公英 追問(wèn)

2025-07-09 13:15

我是填在其他了，那滯納金填哪兒

明琪老師 解答

2025-07-09 13:17

滯納金不是在22年填啊

蒲公英 追問(wèn)

2025-07-09 13:19

滯納金那填在哪年的哪張表上

明琪老師 解答

2025-07-09 13:20

滯納金在實(shí)際繳納的年度調(diào)增

明琪老師 解答

2025-07-09 13:21

今年25年，明年匯算今年的報(bào)表時(shí)調(diào)增

蒲公英 追問(wèn)

2025-07-09 13:29

老師說(shuō)的明白了，但是現(xiàn)在不是要補(bǔ)繳這筆滯納金，2023.6.1-繳納日止這么些天數(shù)總和乘22年應(yīng)補(bǔ)繳的金額的萬(wàn)分之五，申報(bào)時(shí)填在哪兒，才會(huì)扣繳

蒲公英 追問(wèn)

2025-07-09 13:57

老師，不用填的，我提交更正后的22年匯繳申報(bào)表，滯納金的金額也自動(dòng)出來(lái)了

明琪老師 解答

2025-07-09 14:04

是的，滯納金自己不需要計(jì)算親，也不用申報(bào)，直接繳納就可以。明年匯算調(diào)增