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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2018-06-26 22:24

您好，應(yīng)交的企業(yè)所得稅=16520.77*20%/2，前提是彌補(bǔ)了以前年度虧損后的利潤金額。

活為何？何為活？ 追問

2018-06-26 22:28

這季度有收入，之前一直虧損，那我現(xiàn)在怎么做賬才能彌補(bǔ)虧損啊？

王雁鳴老師 解答

2018-06-26 22:30

您好，在申報(bào)企業(yè)所得稅時，在彌補(bǔ)以前年度虧損欄填寫原來的虧損金額就行了。

活為何？何為活？ 追問

2018-06-26 22:32

虧損的都填上嗎？還是只填這次能彌補(bǔ)的？

王雁鳴老師 解答

2018-06-26 22:35

您好，都可以的，能填寫全部虧損的，就填寫全部虧損，不能填寫全部虧損的，就填寫這次能彌補(bǔ)的。

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