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送心意

董孝彬老師

職稱中級會計(jì)師

2025-07-12 15:47

您好,是的,就是把原分錄紅沖,再按發(fā)票來做分錄,沒有抵扣的話,先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

木雪 追問

2025-07-12 15:51

不好意思啊老師,比如說我之前暫估的是20000元的焊絲,當(dāng)時(shí)做的是借:原材料-焊絲20000、貸:應(yīng)付賬款-暫估20000,這個(gè)月這張票開回來了,價(jià)稅合計(jì)24500元(價(jià)21681.42、稅2818.58),我是不是要先做一個(gè)紅沖的借:原材料-焊絲20000、貸:應(yīng)付賬款-暫估20000,然后后面的分類要怎么做

董孝彬老師 解答

2025-07-12 15:53

您好,借:原材料  21681.42   待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅  2818.58   貸:應(yīng)付賬款  價(jià)稅合計(jì)的金額

木雪 追問

2025-07-12 15:58

等于說再那個(gè)紅沖分錄后面在做個(gè)這個(gè)分錄就可以了是嗎?

董孝彬老師 解答

2025-07-12 15:59

您好,是的,是這么做分錄的哦

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一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進(jìn)項(xiàng)稅的,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品 下月專票開來后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負(fù)數(shù) 然后,借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款-**公司 貸:銀行存款
2018-12-29 15:42:16
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。 “待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目,核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括:一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證、按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣,但尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額;一般納稅人已申請稽核但尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)繳款書進(jìn)項(xiàng)稅額。
2018-11-08 16:53:08
你好,第二筆分錄是正確的 第一筆分錄(本月支付貨款并取得發(fā)票),這里我看你貸方還有應(yīng)付賬款科目,是有部分款項(xiàng)還沒有支付嗎?
2020-07-25 16:05:52
你好!沒有收到發(fā)票是暫估,也是計(jì)入應(yīng)付賬款
2017-08-07 10:34:13
您好,外協(xié)加工這一塊的分錄,是在哪里看到的,麻煩截圖或者給個(gè)網(wǎng)址,謝謝。
2017-11-26 14:28:50
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