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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2025-07-16 17:40

你好，這個要去核對明細(xì)，看從哪兒開始對不上的。

靜～sophia 追問

2025-07-16 17:41

老師，是需要一筆筆的核對嗎，有2.3千筆呢

宋生老師 解答

2025-07-16 17:42

你好，你先按月去對，看從幾月開始對不上。

靜～sophia 追問

2025-07-16 17:43

好的，那老師，要是假如銀行日記賬有漏記的，銀行對賬單假如有筆1萬的，日記賬沒有記錄，怎么做調(diào)賬的分錄呢

宋生老師 解答

2025-07-16 17:44

你好，這個只看憑證，憑證沒有錄入，就補(bǔ)入。

靜～sophia 追問

2025-07-16 17:45

老師，那么是借 銀行存款 10000 貸 應(yīng)收賬款  10000 嗎

宋生老師 解答

2025-07-16 17:46

你好，是的。就是這樣做。

靜～sophia 追問

2025-07-16 17:47

老師，那做這筆分錄，需要補(bǔ)繳稅款嗎，謝謝

宋生老師 解答

2025-07-16 17:49

你好，這個如果之前確認(rèn)過收入就不用

靜～sophia 追問

2025-07-16 17:50

老師，是不是還得需要核對主營業(yè)務(wù)收入，要是沒有確認(rèn)收入，需要確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入，需要確認(rèn)收入就需要補(bǔ)繳稅款了，對不

宋生老師 解答

2025-07-16 17:51

你好，是的，就是這樣理解。

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相關(guān)問題討論
您好，那您最好是把 銀行帳補(bǔ)起來
2019-08-15 13:19:56
很麻煩，只有一筆一筆對銀行存款，一筆一筆查憑證。
2018-10-09 10:37:03
您好，您可以根據(jù)銀行流水將前期的數(shù)據(jù)補(bǔ)齊，打印出來可以注明是什么項(xiàng)目，要老板簽字確認(rèn)就可以入收入成本費(fèi)用了。如果是想直接從接手的銀行存款余額開始直接錄入初始數(shù)據(jù)，那建議您將對方科目直接掛老板的往來。
2021-02-24 18:20:42
您好 需要把前兩年銀行流水全部補(bǔ)做起來
2020-07-10 17:06:59
同學(xué)你好 查明細(xì)看看為啥對不上
2024-04-07 10:49:17
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