o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 15:50

不知道呀，上次問了其它老師，他們也沒說不對(duì)，哎，好煩

樸老師 解答

2025-07-28 15:53

因?yàn)檫@種算稅額的你按稅的公式來算就行了
沒有統(tǒng)一要求
但是你那個(gè)差額算的不合適

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 15:55

不知道是不是因?yàn)閮纱蔚那闆r不同，我把第一次的情況也和你說下，上次也是這個(gè)客戶，我們報(bào)價(jià)給A是含稅單價(jià)2500*5臺(tái)=12500元,  A報(bào)價(jià)給他的客戶B是含稅3299.6（5臺(tái)含稅金額16498元），B打款16498元到我們公司公戶，我們開發(fā)票給B是開具了16498元，同樣的，這個(gè)要怎么算退差額給A

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 15:57

第一次的金額都是含稅的

樸老師 解答

2025-07-28 15:57

那這個(gè)你就要按16498-12500的差額來算稅了
因?yàn)?2500是含稅的金額
和不含稅的不一個(gè)算法，
（16498-12500）/（1+13%）再乘以（1+12%）這樣算增值稅和附加稅
所得稅就是毛利乘以25%
印花稅就是16498*萬分之三

樸老師 解答

2025-07-28 15:58

算出來的這四個(gè)稅的金額加起來然后用16498-12500-所有的稅額就是給A的金額了

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 15:59

第一次我是按照小微的優(yōu)惠稅率來收的，收了664的稅點(diǎn)錢，你看下對(duì)不對(duì)

樸老師 解答

2025-07-28 16:01

你算的3998是什么？我咋看不懂你的算法

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 16:01

3998就是16498-12500的差額

樸老師 解答

2025-07-28 16:02

這個(gè)算法沒有問題的
所得稅也是按小微優(yōu)惠算的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 16:05

你看下我第一次算的對(duì)不對(duì)

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 16:06

我第一次是直接用16498-12500的差額來算的稅點(diǎn)錢

樸老師 解答

2025-07-28 16:07

這個(gè)對(duì)的

因?yàn)檫@兩個(gè)金額都是價(jià)稅合計(jì)的金額

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 16:09

這是第二次的，看下有沒有毛病

樸老師 解答

2025-07-28 16:12

你這一列不叫稅點(diǎn)，叫計(jì)稅基數(shù)才對(duì)

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 16:12

那要怎么改正，我要發(fā)給客戶

樸老師 解答

2025-07-28 16:13

不按小微優(yōu)惠的話那就是這樣算

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 16:14

需要改一下格式嗎，客戶看的懂的格式

樸老師 解答

2025-07-28 16:16

是的
你這樣我估計(jì)他們看不太懂吧

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 16:17

怎么改，需要加什么。。。。

樸老師 解答

2025-07-28 16:18

不含稅收入和增值稅中間橫向增加一行，然后寫稅額就行了

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 16:20

這樣行嗎，看下

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 16:22

這一次的就是按這個(gè)了，最主要是你幫我看下第一次的對(duì)不對(duì)，我擔(dān)心第一次的算少了

樸老師 解答

2025-07-28 16:24

沒有算少，第一次算的對(duì)