syp 追問

2018-06-28 14:31

財務(wù)軟件里沒有待認證進項稅，增加上嗎

宋生老師 解答

2018-06-28 14:33

您好！是的，自己加上去

syp 追問

2018-06-28 14:36

有銷項時再轉(zhuǎn)出，剛轉(zhuǎn)一般納稅人對這塊不熟悉，

宋生老師 解答

2018-06-28 14:38

您好！是有認證了就轉(zhuǎn)出。

syp 追問

2018-06-28 14:39

轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅銷項稅，然后進項稅和銷項稅是不是轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅，是不是這樣

宋生老師 解答

2018-06-28 14:41

您好！是的。差額最終要交的稅是計入這個。

syp 追問

2018-06-28 14:55

我以為當月認證的發(fā)票必須當月抵扣

宋生老師 解答

2018-06-28 14:56

你好！是的。當月認證的是要當月抵扣。如果有不能抵扣的，就申報的時候轉(zhuǎn)出

syp 追問

2018-06-28 15:04

好的謝謝

宋生老師 解答

2018-06-28 15:04

你好！不客氣的了。