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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-28 14:14

您好！計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅）

syp 追問

2018-06-28 14:31

財(cái)務(wù)軟件里沒有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，增加上嗎

宋生老師 解答

2018-06-28 14:33

您好！是的，自己加上去

syp 追問

2018-06-28 14:36

有銷項(xiàng)時(shí)再轉(zhuǎn)出，剛轉(zhuǎn)一般納稅人對(duì)這塊不熟悉，

宋生老師 解答

2018-06-28 14:38

您好！是有認(rèn)證了就轉(zhuǎn)出。

syp 追問

2018-06-28 14:39

轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅，然后進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是不是轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅，是不是這樣

宋生老師 解答

2018-06-28 14:41

您好！是的。差額最終要交的稅是計(jì)入這個(gè)。

syp 追問

2018-06-28 14:55

我以為當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票必須當(dāng)月抵扣

宋生老師 解答

2018-06-28 14:56

你好！是的。當(dāng)月認(rèn)證的是要當(dāng)月抵扣。如果有不能抵扣的，就申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出

syp 追問

2018-06-28 15:04

好的謝謝

宋生老師 解答

2018-06-28 15:04

你好！不客氣的了。

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同學(xué)您好，那您顧客需要發(fā)票的多嗎
2021-09-18 21:13:47
您好！計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅）
2018-06-28 14:14:19
你這個(gè)是收到紅字發(fā)票吧，你這個(gè)之前認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額么
2019-12-06 09:26:20
您好： 您的理解非常正確！
2019-08-23 11:38:25
（一）《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第十條規(guī)定，下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣： 1、購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)； 2、用于非應(yīng)稅項(xiàng)目的購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)； 3、用于免稅項(xiàng)目的購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)； 4、用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)； 5、非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物； 6、非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)費(fèi)； 如果符合進(jìn)項(xiàng)抵扣情況，可控制在3%左右交稅，具體以實(shí)際業(yè)務(wù)操作
2016-06-17 15:43:22
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