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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-28 17:17

你好，需要補計提的，分錄應(yīng)當(dāng)是這樣 
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 
借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款

A會計學(xué)堂-孫老師 追問

2018-06-29 10:40

那如果因為打印機的問題，專票沒有打印好，然后作廢重新開的，需要做賬嗎

鄒老師 解答

2018-06-29 10:43

你好，作廢的發(fā)票是不需要做賬的

A會計學(xué)堂-孫老師 追問

2018-06-29 11:19

那基本戶變更需要做賬嗎？

鄒老師 解答

2018-06-29 11:19

你好，相關(guān)資金有轉(zhuǎn)到其他賬戶嗎

A會計學(xué)堂-孫老師 追問

2018-06-29 11:51

消掉之前的賬號時有一筆小資金轉(zhuǎn)到法人賬號了

鄒老師 解答

2018-06-29 11:52

你好，那是需要做這個資金變動的分錄的

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相關(guān)問題討論
上述分錄處理正確，沒有問題
2018-07-16 22:02:55
你好，需要補計提的，分錄應(yīng)當(dāng)是這樣 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2018-06-28 17:17:49
企業(yè)所得稅計提是借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-03-28 17:03:44
是的，也是通過這個科目的。
2021-07-07 11:39:31
所得稅費用，他就是不影響你的利潤總額，你交稅是根據(jù)調(diào)整納稅調(diào)整之后的利潤總額來。 不需要
2021-04-20 12:43:20
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