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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-06-29 09:31

你們是小規(guī)模納稅人嗎？為什么是一個季度再進行賬務(wù)處理？

Luck Fairy 追問

2018-06-29 09:45

是小規(guī)模，賬套是從2018年4月啟用的，根據(jù)這兩張的會計分錄錄入了，期初數(shù)據(jù)。像這兩張上的會計分錄還需要寫記賬憑證嗎？

Luck Fairy 追問

2018-06-29 09:48

因為賬套從年中4月啟用的，要錄入期初數(shù)據(jù)，是按一年一年歸集的，啟用賬套之后就是按月處理

江老師 解答

2018-06-29 09:55

這個分錄，你們當(dāng)時報稅是按做了這個分錄是報稅的嗎？

Luck Fairy 追問

2018-06-29 09:58

不知道是不是

Luck Fairy 追問

2018-06-29 09:59

我是根據(jù)這上面的稅結(jié)合發(fā)票上年度合計的稅做的分錄

江老師 解答

2018-06-29 10:05

從這個表上看，你們是報了一季度的企業(yè)所得稅的。因此這些分錄可能存在一本或幾本一季度的憑證

Luck Fairy 追問

2018-06-29 10:10

我們是按季報的企業(yè)所得稅

Luck Fairy 追問

2018-06-29 10:44

老師還在嗎？？

江老師 解答

2018-06-29 15:55

按季度進行申報企業(yè)所得稅

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你們是小規(guī)模納稅人嗎？為什么是一個季度再進行賬務(wù)處理？
2018-06-29 09:31:51
我們是小規(guī)模，賬套是從2018年4月啟用的，根據(jù)這兩張的會計分錄錄入了，期初數(shù)據(jù)。像這兩張上的會計分錄還需要寫記賬憑證嗎？
2018-06-29 11:13:34
賬套是從2018年4月啟用的，根據(jù)這兩張的會計分錄錄入了，期初數(shù)據(jù)。像這兩張上的會計分錄還需要寫記賬憑證嗎？
2018-06-29 09:28:06
您好，您的分錄正確，但是缺了一個 借：公允價值變動損益 4 貸：投資收益 4
2018-12-04 15:33:24
你好！可以這樣做表。。
2016-07-13 14:37:54
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