
老師,您好,我公司收到銷售方給我開的負(fù)數(shù)發(fā)票,我怎么做賬
答: 借庫存商品 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
老師,銷售負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬喲
答: 你好!這個分錄和正數(shù)是一樣的,只是金額寫負(fù)數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年12月,開了一張專票銷售發(fā)票的,金額7800元,在2019年7月份,開了一張銷項負(fù)數(shù)發(fā)票7800元,要怎么做賬,報稅時,要怎么處理
答: 1、將2018年12月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄紅沖,涉及損益科目的,用以前年度損益調(diào)整科目代替。 2、報稅時,將開具紅字發(fā)票的銷售額抵減申報當(dāng)期的正數(shù)銷售額后的數(shù)字,填寫進(jìn)申報表。


奔奔 追問
2018-06-29 09:59
袁老師 解答
2018-06-29 10:29