老師，您好，我公司收到銷售方給我開的負(fù)數(shù)發(fā)票，我怎么做賬

答： 借庫存商品 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)

老師，銷售負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬喲

答： 你好！這個分錄和正數(shù)是一樣的，只是金額寫負(fù)數(shù)

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

2018年12月，開了一張專票銷售發(fā)票的，金額7800元，在2019年7月份，開了一張銷項負(fù)數(shù)發(fā)票7800元，要怎么做賬，報稅時，要怎么處理

答： 1、將2018年12月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄紅沖，涉及損益科目的，用以前年度損益調(diào)整科目代替。 2、報稅時，將開具紅字發(fā)票的銷售額抵減申報當(dāng)期的正數(shù)銷售額后的數(shù)字，填寫進(jìn)申報表。