妮子 追問(wèn)

2019-08-06 11:24

借：以前年度損益調(diào)整6724.14
應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額)1075.86
貸：應(yīng)收賬款7800

借：庫(kù)存商品
貸：以前年度損益調(diào)整
是這樣

張艷老師 解答

2019-08-06 11:26

是的，最后將以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)就是了。

妮子 追問(wèn)

2019-08-06 11:53

還要在做一筆，借：利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整

妮子 追問(wèn)

2019-08-06 11:53

摘要怎么寫(xiě)

張艷老師 解答

2019-08-06 14:11

是的，分錄正確。
摘要為結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整

妮子 追問(wèn)

2019-08-06 18:47

哪個(gè)分錄正確

妮子 追問(wèn)

2019-08-06 18:48

在金蝶做分錄時(shí)，用紅字表示，還是藍(lán)字

妮子 追問(wèn)

2019-08-06 18:51

這樣，用以前年度損益調(diào)整，這個(gè)科目的話，7月份的銷售額，沒(méi)有低減掉??！和增值稅開(kāi)票軟件打印出來(lái)的銷售匯總表，金蝶對(duì)不上呢！

張艷老師 解答

2019-08-06 18:54

1兩個(gè)分錄都是正確的
2沒(méi)有用過(guò)金蝶，個(gè)人理解兩個(gè)分錄都沒(méi)有問(wèn)題。
3填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)，會(huì)抵消掉負(fù)數(shù)銷售額。

妮子 追問(wèn)

2019-08-06 18:58

那我是用金蝶做賬的，那我要以哪個(gè)分錄為準(zhǔn)

妮子 追問(wèn)

2019-08-06 19:00

填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)，是自動(dòng)會(huì)抵消掉負(fù)數(shù)銷售額嗎？不太懂這個(gè)

張艷老師 解答

2019-08-07 07:01

1以正數(shù)分錄錄入
2舉例  當(dāng)期正數(shù)銷售額為10000，開(kāi)具紅字發(fā)票的銷售額為2000，那么申報(bào)增值稅時(shí)銷售額填寫(xiě)8000