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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-29 14:45

你是什么時(shí)候開具發(fā)票的?

Jilian 追問

2018-06-29 14:46

收到預(yù)付款的時(shí)候 就全部開票了

佟老師 解答

2018-06-29 14:48

那就直接確認(rèn)收入,借:銀行存款 
                                貸:主營業(yè)務(wù)收入 
                                      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)

Jilian 追問

2018-06-29 14:50

預(yù)付的是10分之一的貨款,那成本 和庫存商品 怎么列分錄

佟老師 解答

2018-06-29 14:53

全部商品都發(fā)出了嗎

Jilian 追問

2018-06-29 14:54

貨三個(gè)月后提貨

佟老師 解答

2018-06-29 14:56

那就按10%結(jié)轉(zhuǎn)成本

Jilian 追問

2018-06-29 14:58

老師,列一套完整的分錄可以嗎

佟老師 解答

2018-06-29 15:01

開票金額借:銀行存款 
            應(yīng)收賬款 
            貸:主營業(yè)務(wù)收入 
            應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 
貸:主營業(yè)務(wù)成本 
     貸:庫存商品 
你開票了就要全額交稅了

Jilian 追問

2018-06-29 15:04

全額交稅對(duì)的,但是 庫存商品沒有減少,貨還未發(fā)貨呢

佟老師 解答

2018-06-29 15:06

你可以先做出庫處理,但實(shí)際不發(fā)出

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你好;? 借固定資產(chǎn); 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 ; 長(zhǎng)期應(yīng)付款 ; 按月還款; 借長(zhǎng)期應(yīng)付款貸銀行存款?
2023-07-18 11:26:25
你是什么時(shí)候開具發(fā)票的?
2018-06-29 14:45:21
借:管理費(fèi)用(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字),應(yīng)付賬款
2017-01-22 19:47:37
你好,要,屬于價(jià)外費(fèi)用,開違約金,借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入—違約金收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2019-10-11 12:18:11
你好,分12期,跨度有幾年?
2020-03-28 09:53:57
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