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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-29 15:45

你好   借；銀行存款   貸以前年度損益調(diào)整 
借以前年度損益調(diào)整   貸；銀行存款

天天向上 追問

2018-06-29 16:10

行政事業(yè)單位呢

鄒老師 解答

2018-06-29 16:12

你好，你指之前發(fā)生的費(fèi)用計入了什么科目？

天天向上 追問

2018-06-29 16:18

借 經(jīng)費(fèi)支出，貸 財政撥款收入

鄒老師 解答

2018-06-29 16:19

你好，退回做相反分錄，然后再做一次這個分錄

天天向上 追問

2018-06-29 16:21

我在今年做退回，沒有原始單據(jù)了啊 
退回的單據(jù)是去年12月份的呢

鄒老師 解答

2018-06-29 16:23

你好，今年銀行退回未支付成功， 又重新支付，這個銀行回單就是附件啊

天天向上 追問

2018-06-29 16:36

兩筆分錄都用今年的支付回單嗎

鄒老師 解答

2018-06-29 16:36

你好，是的，都是用今年銀行的回單

天天向上 追問

2018-06-29 16:37

銀行的退回單據(jù)，是去年12月份的

鄒老師 解答

2018-06-29 16:37

你好 
今年銀行退回未支付成功， 又重新支付，根據(jù)這個描述，是今年退回，然后再支付啊

天天向上 追問

2018-06-29 16:51

去年12月份支付已做賬，12月份又被退回，有單據(jù)忘了做調(diào)整分錄 
今年又重新支付的

鄒老師 解答

2018-06-29 16:52

你好，12月份做退回分錄，然后今年做支付分錄就是了

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你好 借；銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸；銀行存款
2018-06-29 15:45:54
行政事業(yè) 單位收入費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)不要做預(yù)算會計分錄
2019-08-13 09:11:44
你好，工會是單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
2020-01-16 17:08:54
年末需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目，如果本年利潤科目是借方余額，結(jié)轉(zhuǎn)分錄如下： 借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 如果本年利潤是貸方余額，結(jié)轉(zhuǎn)分錄如下： 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤
2020-01-05 19:03:13
你好，計提，發(fā)放是這樣做分錄 借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸；銀行存款等科目 借；本年利潤 貸管理費(fèi)用
2018-05-22 09:52:08
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