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送心意

家權(quán)老師

職稱(chēng)： 稅務(wù)師

2025-09-02 10:42

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵





如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；
如果大于0，需要交稅就是以下計(jì)提分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅









下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款

Gu 追問(wèn)

2025-09-02 10:46

還沒(méi)有勾選進(jìn)項(xiàng):是用上期留抵的稅額抵扣了，要做這筆借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5863.90  貸：應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 5863.90元，   結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)：應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 5863.90  貸：應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 5863.90

家權(quán)老師 解答

2025-09-02 10:50

是的，先計(jì)算需要交的增值稅，再做結(jié)轉(zhuǎn)

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
進(jìn)項(xiàng)稅額大就不用做分錄了，不交增值稅。
2019-07-11 06:30:06
你好，是減留抵稅額，前面是對(duì)的
2018-05-25 13:01:10
期末你的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅，你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-12-24 09:06:30
您好，留抵的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額或進(jìn)項(xiàng)稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月
2017-05-28 17:19:46
你本月不交稅，不用計(jì)算加計(jì)抵減
2022-04-15 11:23:15
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