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送心意

方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-06-30 17:22

老師沒(méi)有完全理解您說(shuō)的意思，請(qǐng)您清晰、完整的描述一下這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的來(lái)龍去脈。

向陽(yáng)花開(kāi) 追問(wèn)

2018-06-30 21:46

本月做未開(kāi)票收入300萬(wàn)，借應(yīng)收貸其他業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)稅，在本月開(kāi)票紅沖時(shí)，借應(yīng)收紅字，貸其他業(yè)務(wù)收入紅字，銷項(xiàng)稅紅字，在做藍(lán)字分錄，問(wèn)題是本月紅沖不完未開(kāi)票收入，稅款是5月申報(bào)繳納，6月做帳，沒(méi)有紅沖完的收入要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

向陽(yáng)花開(kāi) 追問(wèn)

2018-06-30 21:49

6月納稅申報(bào)時(shí)，未開(kāi)票收入填寫負(fù)數(shù)，專票正常填寫，對(duì)嗎？

方亮老師 解答

2018-06-30 22:01

您的意思是其他業(yè)務(wù)收入要不要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目對(duì)嗎？

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您好，剩下的未開(kāi)票收入建議不要結(jié)轉(zhuǎn)了，開(kāi)票后，做紅字和藍(lán)字憑證處理。
2018-06-30 21:41:35
老師沒(méi)有完全理解您說(shuō)的意思，請(qǐng)您清晰、完整的描述一下這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的來(lái)龍去脈。
2018-06-30 17:22:57
你好，對(duì)未開(kāi)票收入調(diào)整是紅字沖銷上個(gè)月的收入 你所指再做藍(lán)字憑證，這個(gè)是正常發(fā)票收入的分錄
2019-08-15 09:49:03
你好，你4月就不應(yīng)當(dāng)做無(wú)票收入申報(bào)的，而是做預(yù)收賬款，5月份開(kāi)具發(fā)票才做收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本處理的
2018-06-07 11:02:16
你紅字發(fā)票在3月開(kāi)的就應(yīng)在3月做賬 你開(kāi)紅字發(fā)票1萬(wàn) 紅沖一萬(wàn)的收入 也經(jīng)沖一萬(wàn)的成本
2019-04-05 10:13:16
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