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你好老師，我們是個一般納稅人，之前業(yè)務(wù)往外開3%勞務(wù)發(fā)票，后面也能開工程款發(fā)票9%、交社保就七八個人，那個工資表，跟報個稅對上就行吧？還要簽字嗎？主要是借的法人老公的錢，掛的其他應(yīng)付--XX，法人也不來，就一兩個人辦公我給他弄則，我想著把工資表補(bǔ)上，計提的時候就得附上吧？ 手工賬，一般就是銀行收費(fèi)，借款交社保，去年就一個業(yè)務(wù)收開發(fā)票，我后付的也就銀行回單，工資表，一個月下倆的流水，還有嗎、沒了吧？
恩恩北北
于2025-09-21 16:57 發(fā)布 ??6次瀏覽
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董孝彬老師
職稱： 中級會計師
2025-09-21 16:58
老師你好！我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨 借；庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費(fèi)用（暫估差額，無差額不管） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 答
老師，你好，公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司，公司在2025 問
你好，當(dāng)時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎？你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務(wù)報表里面的營業(yè)收入，這個是不影響的。 答
老師，關(guān)于老板找票的問題，我還是有點(diǎn)不清楚，假如看9 問
同學(xué)，你好 請稍等一下 答
23年的所得稅，23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸：以前年度損益調(diào)整”，導(dǎo)致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補(bǔ)做分錄如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸：以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤，分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸：利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆，資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤” 就能補(bǔ)回 2.4 萬差額，實(shí)現(xiàn)平賬。 答
你好老師，請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片，放到小紅書 問
你好，這個你們是自己的商品，還是幫別人拍片。 答
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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加載中...
董孝彬老師 解答
2025-09-21 17:00
恩恩北北 追問
2025-09-21 17:11
董孝彬老師 解答
2025-09-21 17:27