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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-07-03 10:44

你好，你之前購進(jìn)有抵扣嗎

招財貓 追問

2018-07-03 10:45

有抵扣

鄒老師 解答

2018-07-03 10:47

你好，有抵扣就是按不含稅金額結(jié)轉(zhuǎn)的

招財貓 追問

2018-07-03 10:48

那進(jìn)項(xiàng)稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

鄒老師 解答

2018-07-03 10:57

你好，結(jié)轉(zhuǎn)的是銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的差額

招財貓 追問

2018-07-03 10:59

那具體分錄怎么做？

鄒老師 解答

2018-07-03 11:08

你好 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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相關(guān)問題討論
你好，你之前購進(jìn)有抵扣嗎
2018-07-03 10:44:50
你好，一般納稅人進(jìn)項(xiàng)可抵扣則是結(jié)轉(zhuǎn)不含稅的
2019-06-13 10:56:24
您好 您理解的是正確的
2019-09-11 21:01:23
你好，按 期末余額單價結(jié)轉(zhuǎn)
2019-09-30 10:55:25
這個是怎么情況，一般是不含稅的結(jié)轉(zhuǎn)
2017-02-22 18:00:21
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