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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2025-10-10 17:53

若因用途劃分（如簡(jiǎn)易計(jì)稅、免稅項(xiàng)目），按9 月已勾選抵扣（含 3 - 8 月票）且無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)× 當(dāng)月對(duì)應(yīng)收入 ÷ 總收入算轉(zhuǎn)出。
若因非正常損失、退貨折讓等，直接轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)，不按收入比例。

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2025-10-10 17:54

你不要隨便接我的問(wèn)題呀，你都不知道我前面問(wèn)了啥

樸老師 解答

2025-10-10 17:57

這個(gè)老師也不在線了，你明天早上八點(diǎn)來(lái)宋老師在線

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當(dāng)對(duì)公收入的總額大于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的總額時(shí)，計(jì)算稅款的方式如下： 確定銷項(xiàng)稅額：根據(jù)對(duì)公收入的總額，計(jì)算銷項(xiàng)稅額。 確定進(jìn)項(xiàng)稅額：根據(jù)已開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總額，計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 計(jì)算應(yīng)納稅額：銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額，即為應(yīng)納稅額
2023-11-12 03:21:00
是的。同學(xué)。按兩項(xiàng)加總的金額來(lái)確定
2019-06-17 17:52:00
這個(gè)應(yīng)該是換算成不含稅的金額吧。
2021-12-09 07:18:22
同學(xué)您好， 您能詳細(xì)說(shuō)一下嗎
2021-03-07 19:46:22
1.請(qǐng)問(wèn)無(wú)法劃分進(jìn)項(xiàng)稅額分?jǐn)偡绞?（1、一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額構(gòu)成2、即征即退項(xiàng)目下進(jìn)項(xiàng)稅額構(gòu)成）按照銷售收入如何分?jǐn)偘? 假設(shè)軟件企業(yè)一般項(xiàng)目銷售額20萬(wàn)，即征即退銷售額80萬(wàn)，該企業(yè)有電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)無(wú)法劃分。那么就按照收入比例分?jǐn)偅杭匆话沩?xiàng)目分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)10*20%=2萬(wàn)，即征即退分?jǐn)?萬(wàn)。 2.能區(qū)分是一般項(xiàng)目的，不按照收入分?jǐn)偂?/div>
2018-11-02 18:05:12
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