購買方和銷售方對于收到的紅字發(fā)票，怎么做分錄

答： 　借：銀行存款等（紅字） 　　貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字） 　　貸：應(yīng)交稅金--增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字） 　　同時 　　借：主營業(yè)務(wù)成本（紅字） 　　貸：庫存商品（紅字） 　　2、如果是購貨方，根據(jù)紅票入賬，會計(jì)分錄： 　　借：庫存商品（或原材料）（紅字） 　　借：應(yīng)交稅金--增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（紅字） 　　貸：銀行存款等（紅字）

購買方 收到銷售方的紅字發(fā)票 怎么做分錄就是上面講的 當(dāng)月購買方發(fā)票認(rèn)證了，后發(fā)現(xiàn)問題，銷售方當(dāng)月又開具了紅字發(fā)票。購買方收到紅字發(fā)票，怎么做賬務(wù)處理？

答： 借；應(yīng)付賬款等科目 貸；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額 ）

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

7月購買方抵扣的進(jìn)項(xiàng)，8月銷售方開具了紅字發(fā)票，那購買方收到銷售方給開的紅字發(fā)票，要怎么做分錄

答： 分錄和原來的一樣，金額是負(fù)數(shù)