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本月已認(rèn)證發(fā)票和未認(rèn)證發(fā)票怎么處理？分開(kāi)跟銷項(xiàng)抵嗎
皮皮
于2018-07-04 21:56 發(fā)布 ??1031次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-07-04 21:59
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本月已認(rèn)證發(fā)票和未認(rèn)證發(fā)票怎么處理？分開(kāi)跟銷項(xiàng)抵嗎
答： 你好 本月已認(rèn)證發(fā)票 借；原材料 等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目 未認(rèn)證發(fā)票怎么處理 借；原材料 等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目 認(rèn)證了才可以抵扣，沒(méi)有認(rèn)證是無(wú)法抵扣的
根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后的發(fā)票，和未認(rèn)證的發(fā)票，本月怎么處理
答： 您好，認(rèn)證的，可以抵扣，記入進(jìn)項(xiàng)稅額，也可以以后抵扣，記入待抵扣增值稅，未認(rèn)證的，以后認(rèn)證處理，記入待認(rèn)證增值稅科目。
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答： 借；原材料 應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目 借；原材料 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目
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