商店業(yè)務(wù)經(jīng)理出差回來報銷差旅費屬于財務(wù)費用?

答： 一般計入 管理費用 核算

員工報銷差旅費，他自己少算401元，我是財務(wù)要不要給加401元，其實財務(wù)總監(jiān)都已簽過字了，怎么辦呢

答： 您好，這種情況下可以通知該員工，讓他重新填報銷單，填寫正確的金額

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

網(wǎng)上找的圖，填寫出差補助金額后，報銷差旅費的金額估計要大于實際粘貼的票據(jù)金額。那么財務(wù)人員是將報銷款全部支付，還是只支付票據(jù)上的金額，然后把“出差補助”歸到員工工資里呢？

答： 同學(xué)。不包含出差補助的部分，是按實際支付，就算票據(jù)金額大于其報銷金額，也是按實際 支付。 實際金額+補助，一起支付。