且行且珍惜 追問

2018-07-05 11:00

申報(bào)表幾

蔣老師 解答

2018-07-05 11:04

你們是一般還是小規(guī)模？

且行且珍惜 追問

2018-07-05 11:38

老師，我是一般納稅人，因?yàn)檫M(jìn)率的原因，納稅申報(bào)表和實(shí)際報(bào)表相差一分錢，怎么調(diào)整

蔣老師 解答

2018-07-05 11:42

在附表一填寫就行了，填開具其他發(fā)票那下面。一分錢差額轉(zhuǎn)到你之前做進(jìn)項(xiàng)時(shí)對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用科目就行了

且行且珍惜 追問

2018-07-05 11:52

老師，會(huì)計(jì)分錄怎么做？申報(bào)表我我不想改了

且行且珍惜 追問

2018-07-05 11:58

老師，是四月的申報(bào)表銷項(xiàng)少一分

蔣老師 解答

2018-07-05 12:13

其實(shí)你申報(bào)的時(shí)候后面自動(dòng)生成的稅額是可以手動(dòng)修改的 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 
     貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

且行且珍惜 追問

2018-07-05 12:24

你的意思是說我手動(dòng)改過來就行啦？也不用改會(huì)計(jì)分錄啦？

蔣老師 解答

2018-07-05 12:25

是啊，你申報(bào)的時(shí)候填銷售額銷項(xiàng)稅自動(dòng)生成是吧，你可以改下銷項(xiàng)稅的小數(shù)。