守護沙漏 追問

2018-07-05 16:58

期初設置，稅金和附加對不上了

宋生老師 解答

2018-07-05 16:59

你好！期初你根據(jù)科目明細表的期初來填。

守護沙漏 追問

2018-07-05 16:59

期初設置里，稅金及附加借貸雙方都是230.7，而上面的應交稅費里借方合計不是230.7？

守護沙漏 追問

2018-07-05 17:01

借方城建，教育費附加地方教育費附加印花稅，這幾個加起來，貸方是230.7借方不是

守護沙漏 追問

2018-07-05 17:02

我根據(jù)科目余額表填的，這樣會不會出錯？

宋生老師 解答

2018-07-05 17:03

您好！你科目余額表是不是平的。如果是平的一般就沒錯。

守護沙漏 追問

2018-07-05 17:09

那我這個期初設置里，營業(yè)稅金及附加借方怎么填啊

守護沙漏 追問

2018-07-05 17:12

這個是明細賬

守護沙漏 追問

2018-07-05 17:16

這個科目余額表是不是錯了？應該是稅金及附加的借方和貸方都是1370.7吧？不是借貸雙方都是230.7，是不是老師？

宋生老師 解答

2018-07-05 17:17

您好！稅金及附加的余額一般都是0的，因為要結(jié)轉(zhuǎn)。 
應交稅費倒是可以有余額

守護沙漏 追問

2018-07-05 17:21

這一列是本年累計發(fā)生額啊，怎么會是260.7呢，應該是1370.7吧

守護沙漏 追問

2018-07-05 17:22

230.7上面寫錯了

守護沙漏 追問

2018-07-05 17:23

老師，你幫我看看，期初設置里，這個稅金及附加我到底要寫多少??？

宋生老師 解答

2018-07-05 17:25

你好！不好意思，我沒有看懂的你的意思。我只看到你的軟件上面借貸方金額不同。但是為什么會不同，我沒有看明白。 
不是你自己填的數(shù)嗎？

守護沙漏 追問

2018-07-05 17:25

我根據(jù)科目余額表填的，外賬會計交接過來的科目余額表

宋生老師 解答

2018-07-05 17:27

你好！科目余額表他本身是平的嗎

守護沙漏 追問

2018-07-05 17:28

這個是科目余額表里的數(shù)據(jù)，我的意思就是為什么借貸雙方金額不同的啊

守護沙漏 追問

2018-07-05 17:31

科目余額表

守護沙漏 追問

2018-07-05 17:39

老師，你沒懂我的意思嗎？

宋生老師 解答

2018-07-06 08:20

你好！科目余額表有余額的，自然借貸就不相同了。 
另外，說實話，你這個真的難以理解，因為你只是發(fā)2張圖，又沒有標出你是比較的哪個科目的借貸方。而且第一張圖連表頭都沒有。都看不到每一列數(shù)據(jù)代表的是什么。

守護沙漏 追問

2018-07-06 08:21

嗯，我現(xiàn)在問清楚了

宋生老師 解答

2018-07-06 08:32

您好！好的。弄清楚了就好了。