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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-06 21:23

你好 
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

Paranoid. 偏執(zhí) 追問

2018-07-06 21:27

小規(guī)模納稅人也可以減免嗎?

鄒老師 解答

2018-07-06 21:32

你好,是的,也是可以全額減免的

Paranoid. 偏執(zhí) 追問

2018-07-06 21:35

我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度銷售額只有10000,免交增值稅,按照這個(gè)做下來,應(yīng)交稅費(fèi)成負(fù)值了合理嗎?

鄒老師 解答

2018-07-06 21:57

你好,在沒有應(yīng)納稅額的時(shí)候,是無法減免的 
在本身產(chǎn)生了應(yīng)納稅額的情況下才可以減免稅控盤維護(hù)費(fèi)金額的

Paranoid. 偏執(zhí) 追問

2018-07-06 23:35

可以在下一個(gè)季度進(jìn)行減免嗎?

鄒老師 解答

2018-07-07 08:07

你好,在取得發(fā)票之日起12個(gè)月之內(nèi)都是可以減免的

Paranoid. 偏執(zhí) 追問

2018-07-07 08:16

好的,謝謝老師?。?!

鄒老師 解答

2018-07-08 11:18

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-07-06 21:23:56
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-03-04 16:36:39
你是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-06-09 10:20:49
借管理費(fèi)用貸銀行存款 全額抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020-03-02 14:33:59
借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:銀行存款
2019-03-04 16:11:32
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