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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-06 21:23

你好 
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。

Paranoid. 偏執(zhí) 追問

2018-07-06 21:27

小規(guī)模納稅人也可以減免嗎？

鄒老師 解答

2018-07-06 21:32

你好，是的，也是可以全額減免的

Paranoid. 偏執(zhí) 追問

2018-07-06 21:35

我們是小規(guī)模納稅人，這個季度銷售額只有10000，免交增值稅，按照這個做下來，應(yīng)交稅費成負值了合理嗎？

鄒老師 解答

2018-07-06 21:57

你好，在沒有應(yīng)納稅額的時候，是無法減免的 
在本身產(chǎn)生了應(yīng)納稅額的情況下才可以減免稅控盤維護費金額的

Paranoid. 偏執(zhí) 追問

2018-07-06 23:35

可以在下一個季度進行減免嗎？

鄒老師 解答

2018-07-07 08:07

你好，在取得發(fā)票之日起12個月之內(nèi)都是可以減免的

Paranoid. 偏執(zhí) 追問

2018-07-07 08:16

好的，謝謝老師?。?！

鄒老師 解答

2018-07-08 11:18

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2018-07-06 21:23:56
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-03-04 16:36:39
你是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-06-09 10:20:49
借管理費用貸銀行存款 全額抵扣，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費用負數(shù)。
2020-03-02 14:33:59
借：管理費用—辦公費 貸：銀行存款
2019-03-04 16:11:32
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