夏了南城暖了北港 追問(wèn)

2018-07-08 15:40

四月份做的憑證1:補(bǔ)提，借以前年度損益調(diào)整28.16貸應(yīng)交稅費(fèi)…企業(yè)所得稅 2:補(bǔ)交稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)…企業(yè)所得稅，貸銀存  3:結(jié)轉(zhuǎn)：借利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn)，貸…以前年度損益調(diào)整

王雁鳴老師 解答

2018-07-08 15:43

您好，這樣小的金額，不需要這樣做憑證的，直接，1:補(bǔ)提，借，所得稅28.16貸應(yīng)交稅費(fèi)…企業(yè)所得稅 2:補(bǔ)交稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)…企業(yè)所得稅，貸銀存 3:結(jié)轉(zhuǎn)：借本年利潤(rùn)，貸所得稅，就行了。

夏了南城暖了北港 追問(wèn)

2018-07-08 15:48

那我現(xiàn)在怎么辦呢老師

王雁鳴老師 解答

2018-07-08 15:49

您好，現(xiàn)在可以到4月份去修改憑證，或者在6月份更正憑證處理，都行的。

夏了南城暖了北港 追問(wèn)

2018-07-08 15:52

已經(jīng)登帳了  還有別的辦法么？那報(bào)表呢？

王雁鳴老師 解答

2018-07-08 15:55

您好，已經(jīng)登賬了，也可以就這樣吧，不再處理了，報(bào)表也不修改了，核對(duì)時(shí)，記住這個(gè)差額就行了。

夏了南城暖了北港 追問(wèn)

2018-07-08 15:56

那我還用下個(gè)月改過(guò)來(lái)么？是不是改過(guò)來(lái)差額也就不存在了？

王雁鳴老師 解答

2018-07-08 15:57

您好，不用再改過(guò)來(lái)了，改過(guò)來(lái)了，差額就不存在了。

夏了南城暖了北港 追問(wèn)

2018-07-08 16:11

那我這個(gè)差額自己記著就行？以后咋辦

王雁鳴老師 解答

2018-07-08 16:13

您好，是的，以后就這樣了，沒有多大影響的，下年度也就不存在這個(gè)差額了。

夏了南城暖了北港 追問(wèn)

2018-07-08 16:14

好滴謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-07-08 16:16

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。

夏了南城暖了北港 追問(wèn)

2018-07-08 16:24

好滴必須的

王雁鳴老師 解答

2018-07-08 16:24

您好，非常感謝，謝謝。