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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-07-09 14:59

您去年年末封帳的時(shí)候,不核對(duì)現(xiàn)金金額嗎?這是根本不會(huì)錯(cuò)的事情。您12月份的分錄是怎么做的?

A李霞 追問

2018-07-09 15:04

老師,沒有核對(duì),那還有其他辦法處理嗎

張艷老師 解答

2018-07-09 15:06

將去年12月份的分錄紅沖,確認(rèn)為應(yīng)收賬款,今年3月份收到錢時(shí),在沖減應(yīng)收賬款。

A李霞 追問

2018-07-09 15:06

借記現(xiàn)金,貸記 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅

張艷老師 解答

2018-07-09 15:09

其實(shí)也可以這樣,在今年做一個(gè)分錄   借:應(yīng)收賬款  貸:庫(kù)存現(xiàn)金 (摘要為調(diào)整12月份XX號(hào)憑證),等實(shí)際收到錢時(shí),再做  借:庫(kù)存現(xiàn)金  貸:應(yīng)收賬款

A李霞 追問

2018-07-09 15:11

謝啦老師

A李霞 追問

2018-07-09 15:12

那如果客戶打款都喜歡打個(gè)人卡,是不是我到月底可以把這些收入存到基本戶里面去啊,然后做憑證得時(shí)候統(tǒng)一寫收銀行存款,還是別的

張艷老師 解答

2018-07-09 15:16

需要繳存至基本戶的,可以寫繳存銀行存款就可以了。

A李霞 追問

2018-07-09 15:18

還能講得更具體點(diǎn)嗎,我的意思是我存到銀行,只有一份銀行存款憑證,可以我有很多開出去的發(fā)票,我可以分別寫應(yīng)收帳款,貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),然后最后統(tǒng)一寫收銀行存款,貸記 應(yīng)收賬款嗎

張艷老師 解答

2018-07-09 15:26

不可以那樣匯總做分錄的,除非是同一家客戶,才勉強(qiáng)可以。

A李霞 追問

2018-07-09 15:28

那就是取得收入,我該做現(xiàn)金得還是要做現(xiàn)金,最后寫個(gè)繳存至基本戶得憑證就可以了

張艷老師 解答

2018-07-09 15:31

是這樣處理的。 
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您去年年末封帳的時(shí)候,不核對(duì)現(xiàn)金金額嗎?這是根本不會(huì)錯(cuò)的事情。您12月份的分錄是怎么做的?
2018-07-09 14:59:30
你好,銷項(xiàng)紅沖發(fā)票是這樣做分錄 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-12-13 12:12:06
你好,你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2020-05-22 18:16:16
您好,上個(gè)月開的發(fā)票,上個(gè)月應(yīng)該就做了這筆分錄,將發(fā)票附在上個(gè)月做的憑證的后面。 這個(gè)月沖紅了,在7月要做紅字發(fā)票的分錄,附在做紅字發(fā)票分錄的那張記賬憑證的后面。 沖紅后又開具了正確的藍(lán)字發(fā)票,就在7月做正確的藍(lán)字發(fā)票分錄,將發(fā)票附在做分錄的那張記賬憑證后面。
2020-08-04 16:20:34
你好!跟藍(lán)字發(fā)票是一樣的,只是金額做負(fù)數(shù)
2018-01-22 15:13:13
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