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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-07-09 14:59

您去年年末封帳的時候,不核對現(xiàn)金金額嗎?這是根本不會錯的事情。您12月份的分錄是怎么做的?

A李霞 追問

2018-07-09 15:04

老師,沒有核對,那還有其他辦法處理嗎

張艷老師 解答

2018-07-09 15:06

將去年12月份的分錄紅沖,確認為應收賬款,今年3月份收到錢時,在沖減應收賬款。

A李霞 追問

2018-07-09 15:06

借記現(xiàn)金,貸記 主營業(yè)務收入, 應交稅費,應交增值稅

張艷老師 解答

2018-07-09 15:09

其實也可以這樣,在今年做一個分錄   借:應收賬款  貸:庫存現(xiàn)金 (摘要為調整12月份XX號憑證),等實際收到錢時,再做  借:庫存現(xiàn)金  貸:應收賬款

A李霞 追問

2018-07-09 15:11

謝啦老師

A李霞 追問

2018-07-09 15:12

那如果客戶打款都喜歡打個人卡,是不是我到月底可以把這些收入存到基本戶里面去啊,然后做憑證得時候統(tǒng)一寫收銀行存款,還是別的

張艷老師 解答

2018-07-09 15:16

需要繳存至基本戶的,可以寫繳存銀行存款就可以了。

A李霞 追問

2018-07-09 15:18

還能講得更具體點嗎,我的意思是我存到銀行,只有一份銀行存款憑證,可以我有很多開出去的發(fā)票,我可以分別寫應收帳款,貸記主營業(yè)務收入,應交稅費,然后最后統(tǒng)一寫收銀行存款,貸記 應收賬款嗎

張艷老師 解答

2018-07-09 15:26

不可以那樣匯總做分錄的,除非是同一家客戶,才勉強可以。

A李霞 追問

2018-07-09 15:28

那就是取得收入,我該做現(xiàn)金得還是要做現(xiàn)金,最后寫個繳存至基本戶得憑證就可以了

張艷老師 解答

2018-07-09 15:31

是這樣處理的。 
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。

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相關問題討論
您去年年末封帳的時候,不核對現(xiàn)金金額嗎?這是根本不會錯的事情。您12月份的分錄是怎么做的?
2018-07-09 14:59:30
你好,銷項紅沖發(fā)票是這樣做分錄 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本
2019-12-13 12:12:06
你好,你們是什么會計準則
2020-05-22 18:16:16
您好,上個月開的發(fā)票,上個月應該就做了這筆分錄,將發(fā)票附在上個月做的憑證的后面。 這個月沖紅了,在7月要做紅字發(fā)票的分錄,附在做紅字發(fā)票分錄的那張記賬憑證的后面。 沖紅后又開具了正確的藍字發(fā)票,就在7月做正確的藍字發(fā)票分錄,將發(fā)票附在做分錄的那張記賬憑證后面。
2020-08-04 16:20:34
你好!跟藍字發(fā)票是一樣的,只是金額做負數(shù)
2018-01-22 15:13:13
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