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姜老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-09 18:00

總帳和明細(xì)帳不符這個(gè)情況出現(xiàn)有一種情況是因?yàn)檐浖{證沒(méi)有過(guò)帳。

擁抱幸福 追問(wèn)

2018-07-09 18:07

老師我是入的期初余額，然后做的18年一月份的賬

擁抱幸福 追問(wèn)

2018-07-09 18:08

那我該怎么解決這個(gè)問(wèn)題

姜老師 解答

2018-07-09 18:08

做完一月份的憑證要審核，過(guò)賬。

擁抱幸福 追問(wèn)

2018-07-09 18:11

我現(xiàn)在說(shuō)的就是1月份的不能結(jié)賬，我是入的期初然后從1月份開(kāi)始做的賬，現(xiàn)在不讓結(jié)賬

擁抱幸福 追問(wèn)

2018-07-09 18:12

我都審核記賬了，就是不讓結(jié)賬老師

擁抱幸福 追問(wèn)

2018-07-09 18:13

我現(xiàn)在做的就是2018年的，怎么過(guò)賬啊老師，那不是過(guò)到2019年了嗎

姜老師 解答

2018-07-09 18:19

我知道。錄完期初余額做試算平衡，然后做1月份的憑證，做完憑證審核－過(guò)賬。按照這個(gè)程序做一下看看還對(duì)不對(duì)。

擁抱幸福 追問(wèn)

2018-07-09 18:23

那不是過(guò)到19年了嗎老師

姜老師 解答

2018-07-09 18:26

每個(gè)月都需要過(guò)賬的

擁抱幸福 追問(wèn)

2018-07-09 18:36

是在結(jié)賬之前過(guò)賬嗎，怎么過(guò)賬呀老師，我們過(guò)賬都是從17年過(guò)到18年這樣的呀

姜老師 解答

2018-07-09 18:50

做完憑證后在賬務(wù)處理找憑證整理，打開(kāi)所有憑證，下面有未審核，未記賬的地方，然后做記賬。具體操作問(wèn)軟件售后。

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總帳和明細(xì)帳不符這個(gè)情況出現(xiàn)有一種情況是因?yàn)檐浖{證沒(méi)有過(guò)帳。
2018-07-09 18:00:28
您好，余額表顯示帳是平的嗎？
2019-06-17 15:30:51
你好，庫(kù)存商品余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，有以下幾種情況： 1、購(gòu)進(jìn)的商品沒(méi)開(kāi)發(fā)票，可銷(xiāo)售成本轉(zhuǎn)了； 2、購(gòu)進(jìn)的商品漏進(jìn)帳了，一般會(huì)計(jì)不會(huì)有此失誤,因?yàn)橘?gòu)進(jìn)要報(bào)銷(xiāo)，漏進(jìn)帳看是否采購(gòu)的人手上有發(fā)票沒(méi)報(bào)帳； 3、老板授意帳做虧損，所以加大銷(xiāo)售成本，對(duì)應(yīng)的庫(kù)存商品就多轉(zhuǎn)了； 4、購(gòu)進(jìn)的商品沒(méi)付全款，所以銷(xiāo)貨方也不給你開(kāi)發(fā)票。
2018-03-24 16:14:24
你好， 請(qǐng)稍等我看下哦
2020-07-15 11:17:47
您好，反記賬，再重新記賬試試。
2018-01-20 13:58:17
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