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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-09 19:15

你好！按原分錄做紅字就可以

淡抹憂傷 追問

2018-07-09 21:26

我6月開咯20萬的17%的紅字發(fā)票，同時(shí)開咯20萬藍(lán)字發(fā)票，但稅率是16%，這樣收入和銷項(xiàng)稅和紅字發(fā)票存在差額！現(xiàn)在已經(jīng)跨月咯又不能作廢，該如何處理！6月會(huì)計(jì)分錄如何做？增加的收入和減少的銷項(xiàng)稅如何進(jìn)行賬務(wù)處理？增值稅報(bào)表本月開票金額如何填？如何填！

QQ老師 解答

2018-07-09 21:32

你好！按17沖紅字，然后按16做藍(lán)字就可以。

淡抹憂傷 追問

2018-07-09 21:34

老師家我剛接了一家小規(guī)模的種蔬菜的農(nóng)業(yè)公，以前也從來沒做過這類公司的賬，稅務(wù)局說什么稅都不交！企業(yè)所得稅都不交嗎？既然什么稅都不交，前期請(qǐng)的種菜臨時(shí)工，這些需要到稅務(wù)局開票嗎？還是可以直接列表做成本嗎？反正都不交稅？

QQ老師 解答

2018-07-09 21:36

你好，不交稅的話應(yīng)該是企業(yè)所得稅和增值稅與個(gè)稅無關(guān)

淡抹憂傷 追問

2018-07-09 21:39

需不需要把16的沖紅咯開成17的！

QQ老師 解答

2018-07-09 21:40

你好，應(yīng)該不用吧稅改后應(yīng)該是16的稅點(diǎn)兒。

淡抹憂傷 追問

2018-07-09 21:47

我以前把稅號(hào)開錯(cuò)咯金額是對(duì)的！意思是把4月開錯(cuò)的沖咯，以現(xiàn)在的為準(zhǔn)！成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)咯！

QQ老師 解答

2018-07-09 21:48

你好，是的，，，，，，

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你好！按原分錄做紅字就可以
2018-07-09 19:15:44
您好 是做跟原分錄相同的紅字分錄，請(qǐng)問什么原因要開這么大金額
2020-12-07 00:18:33
一、根據(jù)“原始憑證”填寫“記賬憑證”，具體原始憑證處理的程序如下： 1、處理有關(guān)現(xiàn)金的原始憑證 2、處理有關(guān)銀行存款的原始憑證 3、匯總現(xiàn)金銀行存款借貸是否與“現(xiàn)金、銀行存款收付報(bào)告”的現(xiàn)金、銀行存款收支一致 4、處理有關(guān)應(yīng)收（銷售發(fā)票）、應(yīng)付（購入發(fā)票）的憑證和其他非現(xiàn)金憑證（如：銀行承兌匯票等） 5、處理有關(guān)需要自制的原始憑證 5.1、攤銷當(dāng)月費(fèi)用（根據(jù)上月憑證或賬薄記錄填制） 5.2、預(yù)提當(dāng)月費(fèi)用（同上） 5.3、計(jì)提當(dāng)月折舊費(fèi)（同上） 5.4、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月領(lǐng)用的原材料(根據(jù)當(dāng)月的倉庫領(lǐng)料單及材料匯總表加權(quán)平均單價(jià)——車間統(tǒng)計(jì)編制) 5.5、分配應(yīng)付工資（根據(jù)應(yīng)付工資借方的發(fā)生額按部門劃分轉(zhuǎn)出） 5.6、計(jì)提福利費(fèi)（根據(jù)應(yīng)付工資計(jì)提或計(jì)稅工資計(jì)提） 5.7、結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用（將當(dāng)月的制造費(fèi)用發(fā)生額轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本） 5.8、結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品成本（根據(jù)產(chǎn)成品成本計(jì)算表——會(huì)計(jì)編制） 5.9、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月銷售產(chǎn)品的成本（根據(jù)產(chǎn)成品賬編制“產(chǎn)成品銷售成本報(bào)表”——會(huì)計(jì)編制）注：當(dāng)月若有“其他業(yè)務(wù)收入”（如銷售原材料、外購商品等），結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的同時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn)“其他業(yè)務(wù)支出” 5.10、轉(zhuǎn)出未交增值稅（銷 - 進(jìn)項(xiàng) - 上月留抵 - 已交稅金） 5.11、計(jì)提其他稅金 5.12、計(jì)提當(dāng)月個(gè)人所得稅（根據(jù)個(gè)人所得稅報(bào)表或當(dāng)月工資表） 二、根據(jù)記賬憑證登記入賬簿 三、根據(jù)記賬憑證編制T型賬 注：“二、三”步驟可串插于“步驟一”中進(jìn)行，即可邊做記賬憑證，邊登賬簿及T型賬 四、編制報(bào)表前進(jìn)行“對(duì)賬”（明細(xì)賬與總賬、總賬與科目匯總表）的練習(xí) 五、根據(jù)“T”型賬編制科目匯總表 六、根據(jù)上月的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、本月的科目匯總表編制“試算平衡表” 七、根據(jù)“試算平衡表”編制財(cái)務(wù)報(bào)表（包括資產(chǎn)負(fù)債表和損益表）
2019-03-15 16:09:18
同學(xué)您好，您是需要登錄哪里
2021-01-07 21:14:24
你好，填寫相關(guān)信息，申請(qǐng)開具就是了
2017-01-05 09:59:16
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