totorry 追問

2018-07-10 13:28

我這上面怎么沒有呢老師

totorry 追問

2018-07-10 13:29

我不知道填哪里呢老師

崔老師 解答

2018-07-10 13:36

你是一般納稅人申報(bào)表，填寫23欄次本期列

totorry 追問

2018-07-10 13:41

但是這一格填不上數(shù)據(jù)呢~自動(dòng)默認(rèn)是0

崔老師 解答

2018-07-10 16:09

那就先填增值稅附表四。如果是本期發(fā)生的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的200元，那么： 
期初余額 本期發(fā)生額 本期應(yīng)抵減稅額 本期實(shí)際抵減稅額 期末余額 
   0         200      200               200            0 
然后主表應(yīng)該可以自動(dòng)帶上、或者手動(dòng)填寫。