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送心意

崔老師

職稱,注冊會計師,稅務師

2018-07-10 13:21

填寫在“本期應納稅額減征額”欄次。

totorry 追問

2018-07-10 13:28

我這上面怎么沒有呢老師

totorry 追問

2018-07-10 13:29

我不知道填哪里呢老師

崔老師 解答

2018-07-10 13:36

你是一般納稅人申報表,填寫23欄次本期列

totorry 追問

2018-07-10 13:41

但是這一格填不上數(shù)據(jù)呢~自動默認是0

崔老師 解答

2018-07-10 16:09

那就先填增值稅附表四。如果是本期發(fā)生的增值稅稅控系統(tǒng)專用設備及技術維護費的200元,那么: 
期初余額 本期發(fā)生額 本期應抵減稅額 本期實際抵減稅額 期末余額 
   0         200      200               200            0 
然后主表應該可以自動帶上、或者手動填寫。

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相關問題討論
填寫在“本期應納稅額減征額”欄次。
2018-07-10 13:21:01
你好,填寫在減免稅額明細表的本期發(fā)生,本期抵扣金額欄次,同時在主表的應納稅額減征額體現(xiàn)
2018-12-05 20:31:35
一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
2018-12-05 20:29:55
新年好 專用設備費及技術維護費金額是多少? 你單位當月增值稅應納稅額是多少?
2019-02-12 15:39:59
新年好 專用設備費及技術維護費金額是多少? 你單位當月增值稅應納稅額是多少?
2019-02-12 15:39:56
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