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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-10 15:23

您好！其實(shí)這樣說(shuō)不規(guī)范，是500萬(wàn)以內(nèi)的才可以。 
是的。可以一次所得稅前扣除。

嗯 追問(wèn)

2018-07-10 15:24

那我做分錄的時(shí)候是不是直接計(jì)費(fèi)用不進(jìn)固定資產(chǎn)科目??？

宋生老師 解答

2018-07-10 15:24

你好！是的。就是你說(shuō)的這樣。

嗯 追問(wèn)

2018-07-10 15:25

好的

宋生老師 解答

2018-07-10 15:25

你好！歡迎下次再來(lái)探討

嗯 追問(wèn)

2018-07-10 15:26

如果取得增值稅專用發(fā)票，那不可以抵扣增值稅的吧。因?yàn)樗枚愐呀?jīng)全部抵扣了是吧老師

宋生老師 解答

2018-07-10 15:28

你好！不是的。增值稅是增值稅，所得稅是所得稅，不同的。

嗯 追問(wèn)

2018-07-10 15:29

那這個(gè)稅還是可以抵扣？管理費(fèi)用100，進(jìn)項(xiàng)稅17，銀行117。這樣做？那所得稅抵扣是抵100還是117？增值稅是17？

宋生老師 解答

2018-07-10 15:30

您好！所得稅按100.增值稅按17抵扣

嗯 追問(wèn)

2018-07-10 15:30

如果所得稅117，進(jìn)項(xiàng)稅17，那不就多扣了17嗎

宋生老師 解答

2018-07-10 15:31

您好！所得稅按100.增值稅按17抵扣

嗯 追問(wèn)

2018-07-11 08:42

好的。謝謝老師

嗯 追問(wèn)

2018-07-11 08:43

那會(huì)計(jì)分錄就是費(fèi)用100，進(jìn)項(xiàng)17，銀行117？

嗯 追問(wèn)

2018-07-11 08:43

不是價(jià)稅全進(jìn)費(fèi)用吧

宋生老師 解答

2018-07-11 09:52

您好！是的。分開(kāi)記錄了。

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您好！其實(shí)這樣說(shuō)不規(guī)范，是500萬(wàn)以內(nèi)的才可以。 是的?？梢砸淮嗡枚惽翱鄢?。
2018-07-10 15:23:35
可以填18年末計(jì)提折舊金額的。折舊方法一旦選擇不能隨意變更的
2019-05-21 16:36:13
可以選擇不一次性扣除。
2022-01-08 10:00:16
是的，你的理解是對(duì)的
2019-04-30 14:11:56
您好，如果您賬上固定資產(chǎn)折舊，一次性扣除，那么在進(jìn)行所得稅匯算清繳的時(shí)候，不要進(jìn)行稅會(huì)調(diào)整。如果您賬上不是一次性扣除的，匯算清繳時(shí)想一次性扣除，就需要進(jìn)行稅會(huì)調(diào)整的。
2018-12-16 18:40:25
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