
我們公司收到好多供應商開的發(fā)票,但是我們都是通過私賬給供應商錢的,這個怎么做賬?還有老板都是讓我把公賬的錢打到他私人賬戶上,這樣可以嗎?
答: 不合適的了,最好公私分開吧
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們對公戶代供應商收了客戶一筆貨款1000元,然后從老板私人卡把這筆1000元打給了供應商,我們賺100元的現(xiàn)金傭金,供應商開票給客戶1000元,請問我們對公戶收到錢和老板私人卡付出這筆錢要怎么做賬呢?原始憑證都是什么
答: 你好,你收到錢掛往來,然后老板付錢的時候你給老板打款沖往來就行了,打款記錄截圖打印出來

