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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-07-10 16:59

老師 我上年度的利潤分配 -未分配利潤的借方余額是86286.48， 年度匯算清繳我調整后稅務的報表上虧損的是66656.99元，我本年度盈利了74998元，可以彌補以前的虧損額了， 所以我不知道該怎么進行賬務處理，  首選我想問的是  匯算清繳的虧損和賬上的虧損額不一致我用進行賬務處理嗎，我現在要報稅 可以彌補以前年度虧損了 我改怎么進行賬務處理  麻煩老師根據上面兩個情況寫一下會計分錄   萬分感謝

鄒老師 解答

2018-07-10 16:54

你好，彌補虧損是不需要做分錄的

娟娟 追問

2018-07-10 17:13

老師 我上年度的利潤分配 -未分配利潤的借方余額是86286.48， 年度匯算清繳我調整后稅務的報表上虧損的是66656.99元，我本年度盈利了74998元，可以彌補以前的虧損額了， 所以我不知道該怎么進行賬務處理， 首選我想問的是 匯算清繳的虧損和賬上的虧損額不一致我用進行賬務處理嗎，我現在要報稅 可以彌補以前年度虧損了 我改怎么進行賬務處理 麻煩老師根據上面兩個情況寫一下會計分錄 萬分感謝

鄒老師 解答

2018-07-10 19:43

你好，稅法上的虧損與賬面虧損不一致不需要做賬務處理 
彌補虧損不需要做賬務處理的

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相關問題討論
你好，彌補虧損是不需要做分錄的
2018-07-10 16:54:16
您好，這個是不用寫分錄的。
2020-07-10 09:23:46
你好，按照18年度匯算清繳上的未彌補虧損額來彌補，4季度所得稅申報表填上去會自動跳出來彌補的
2020-01-06 11:08:24
彌補以前年度虧損，根據5年內沒有彌補虧損的數據填寫（附表A106000）
2016-04-05 15:38:58
不算，這個會計上面是盈余公積可以彌補虧損，那是單獨做，不是這樣，你這個是結轉本年利潤 那要是之前結轉，那這個是只是算今年的
2020-01-17 11:12:17
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