天資聰潤(rùn)1468 追問

2018-07-10 20:00

這是設(shè)計(jì)費(fèi)，發(fā)票還沒有開過開

鄒老師 解答

2018-07-10 20:01

你好，如果今后會(huì)取得發(fā)票，當(dāng)期已經(jīng)做了收入確認(rèn)你可以做成本暫估

天資聰潤(rùn)1468 追問

2018-07-10 20:12

我需要付設(shè)計(jì)費(fèi)滴，那分錄是寫:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:其他應(yīng)收款（暫估）

鄒老師 解答

2018-07-10 20:13

你好，貸方應(yīng)當(dāng)是其他應(yīng)付款

天資聰潤(rùn)1468 追問

2018-07-10 20:18

我看了一下之前的會(huì)計(jì)，付的設(shè)計(jì)費(fèi)她貸方就是其他應(yīng)收賬款，這是為什么呀？

鄒老師 解答

2018-07-10 20:18

你好，是不是之前這個(gè)人有找你單位借款？

天資聰潤(rùn)1468 追問

2018-07-10 20:18

老師，您看一下

鄒老師 解答

2018-07-10 20:19

你好，是不是之前這個(gè)人有找你單位借款？

天資聰潤(rùn)1468 追問

2018-07-10 20:20

我也不知道，只要是這個(gè)人有關(guān)的發(fā)票，貸方都是其他應(yīng)收款

天資聰潤(rùn)1468 追問

2018-07-10 20:24

老師，我看了一下，這個(gè)人借方余額有十多萬……

鄒老師 解答

2018-07-10 20:28

你好，針對(duì)這個(gè)人的 其他應(yīng)收款借方余額有十多萬？

天資聰潤(rùn)1468 追問

2018-07-10 20:29

是滴

鄒老師 解答

2018-07-10 20:29

你好，那取得發(fā)票是可以沖銷這個(gè)借款的

天資聰潤(rùn)1468 追問

2018-07-10 20:30

那我分錄貸方還是寫其他應(yīng)收款？

鄒老師 解答

2018-07-10 20:30

你好，是的，是你之前提供圖片的分錄

天資聰潤(rùn)1468 追問

2018-07-10 20:31

那我分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:其他應(yīng)收賬款（暫估），

天資聰潤(rùn)1468 追問

2018-07-10 20:32

發(fā)票取回來怎么做賬呢

鄒老師 解答

2018-07-10 20:37

你好，沖銷暫估分錄，然后根據(jù)發(fā)票做分錄

天資聰潤(rùn)1468 追問

2018-07-10 20:42

好的，謝謝老師，摘要寫暫估成本，科目貸方:其他應(yīng)收賬款后可不加暫估兩字嗎？

鄒老師 解答

2018-07-10 20:44

你好，可以不加暫估明細(xì)