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送心意

蔣老師

職稱(chēng),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-11 09:22

以一般納稅人為例,人力資源外包公司可以選擇以下幾種開(kāi)票方式: 
(1)可直接全額開(kāi)具普通發(fā)票,享受差額征稅,下游不能抵扣進(jìn)項(xiàng); 
(2)自己收入部分開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,從銷(xiāo)售額扣除部分開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,享受差額征稅,下游只能就專(zhuān)用發(fā)票部分抵扣進(jìn)項(xiàng); 
(3)選擇上述辦法(差額征稅)計(jì)算銷(xiāo)售額的試點(diǎn)納稅人,扣除部分費(fèi)用,不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,可以開(kāi)具普通發(fā)票。但如果放棄享受差額征稅政策,就全部收入開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,下游可以全部抵扣進(jìn)項(xiàng)。 
(4)按照新系統(tǒng)中的“差額征稅開(kāi)票功能”,差額開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。下游只能就票面列出的差額增值稅抵扣進(jìn)項(xiàng)。關(guān)于這一條能否適用人力資源外包公司,各地稅務(wù)機(jī)關(guān)存在爭(zhēng)議。

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以一般納稅人為例,人力資源外包公司可以選擇以下幾種開(kāi)票方式: (1)可直接全額開(kāi)具普通發(fā)票,享受差額征稅,下游不能抵扣進(jìn)項(xiàng); (2)自己收入部分開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,從銷(xiāo)售額扣除部分開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,享受差額征稅,下游只能就專(zhuān)用發(fā)票部分抵扣進(jìn)項(xiàng); (3)選擇上述辦法(差額征稅)計(jì)算銷(xiāo)售額的試點(diǎn)納稅人,扣除部分費(fèi)用,不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,可以開(kāi)具普通發(fā)票。但如果放棄享受差額征稅政策,就全部收入開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,下游可以全部抵扣進(jìn)項(xiàng)。 (4)按照新系統(tǒng)中的“差額征稅開(kāi)票功能”,差額開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。下游只能就票面列出的差額增值稅抵扣進(jìn)項(xiàng)。關(guān)于這一條能否適用人力資源外包公司,各地稅務(wù)機(jī)關(guān)存在爭(zhēng)議。
2018-07-11 09:22:46
dr: 應(yīng)付職工薪酬 管理費(fèi)用-公積金 其他應(yīng)收款-公積金 管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款- 管理費(fèi)用-其他服務(wù)費(fèi) cr: 應(yīng)付賬款-A公司 dr: 應(yīng)付賬款-A公司 cr: 銀行存款
2018-01-21 10:52:57
學(xué)員你好,收到對(duì)方的款項(xiàng)時(shí),借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款-代發(fā)工資 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 發(fā)放時(shí),其他應(yīng)付款-代發(fā)工資 貸:銀行存款 代繳社保和代發(fā)工資一樣的處理。
2018-01-22 17:39:04
專(zhuān)票的不含稅金額和普票全部金額都計(jì)入成本,專(zhuān)票稅費(fèi)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅
2018-11-27 11:02:46
你好,計(jì)入工程得成本核算這個(gè)社保和工資
2024-09-26 13:02:54
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