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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-07-11 21:24

你好，這個發(fā)票不需要認(rèn)證，去稅局做備案，然后填寫減免表格全額減免就是了

好好 追問

2018-07-11 21:30

還要去稅務(wù)局做備案嗎？怎么備案呢？上個季度的，我沒有備案，直接抵扣了。

鄒老師 解答

2018-07-11 21:32

你好，去稅局填寫防偽稅控系統(tǒng)設(shè)備及維護(hù)費(fèi)減免表格登記備案就是了

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你好，這個發(fā)票不需要認(rèn)證，去稅局做備案，然后填寫減免表格全額減免就是了
2018-07-11 21:24:10
你好，可以計(jì)入管理費(fèi)用
2019-07-17 09:44:13
是的，這個申報填寫，一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-07-14 11:03:21
您好！您放棄權(quán)益也是可以的。
2016-03-21 16:09:09
是可以全額抵扣不用認(rèn)證 分錄 是這樣的 購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2020-02-19 14:41:49
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