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送心意

蔣老師

職稱： ,中級會計師

2018-07-12 14:17

計提， 
借：以前年度損益調(diào)整 
    貸：應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 
  借：應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 
    貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 
繳納， 
  借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 
    營業(yè)外支出-稅收滯納金 
    貸：銀行存款 
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額， 
借：利潤分配——未分配利潤 
       貸：以前年度損益調(diào)整

Luck Fairy 追問

2018-07-12 15:10

老師那個問題可以繼續(xù)解答一下嗎？謝謝 
稅務(wù)局說的16年的報表是指16年1月份到16年12月份的還是？ 
我現(xiàn)在就是報表這塊沒懂，不知道要不要計提所得稅，有沒有所得稅

蔣老師 解答

2018-07-12 15:15

16年就是12月的就行了

Luck Fairy 追問

2018-07-12 15:23

讓看16年的年報

蔣老師 解答

2018-07-12 15:26

嗯嗯，16年的年報就是12月財務(wù)報表的哦，16年12月的利潤表有沒有利潤，有的話你又沒交的話需要補所得稅

Luck Fairy 追問

2018-07-12 15:45

老師我再國稅系統(tǒng)里沒找到16年12月的利潤表怎么辦呀？

蔣老師 解答

2018-07-12 15:58

那你可能得找你們公司自己16年的利潤表，國稅系統(tǒng)可能查不到

Luck Fairy 追問

2018-07-12 16:17

老師16年要是有所得稅的話需要計提多少呀？

蔣老師 解答

2018-07-12 16:31

按你們利潤的25%計提，符合小微企業(yè)的話按10%計提，財務(wù)〔2015〕34號)規(guī)定：自2014年1月1日至2016年12月31日，對年應(yīng)納稅所得額低于10萬元(含10萬元)的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅財稅

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開票就做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅，交稅做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行，自己開發(fā)票做借應(yīng)收/預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 先收款可以做預(yù)收賬款，要是之前合作掛應(yīng)收那現(xiàn)在還是做應(yīng)收
2019-05-30 13:53:59
同學(xué)你好 為啥交這么點
2022-02-15 16:41:04
你好，是小規(guī)模納稅人免增值稅分錄嗎？
2020-01-21 17:40:31
你好，金額不大的話，直接做原來分錄的負數(shù)分錄就可以了。
2022-02-13 08:55:58
計提， 借：以前年度損益調(diào)整 　　　　貸：應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 　　借：應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 　　　　貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納， 　　借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 　　　　營業(yè)外支出-稅收滯納金 　　　　貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額， 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-07-12 14:17:58
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